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Annina老师
小规模是开普票一个月15万,一个季度不超过45万免征增值税 查看全部回复
5170
夏老师
连续十二个月的经营期内收入不超五百万 查看全部回复
4262
周华
一负数发票一正发票不用交税了 查看全部回复
3844
股权转让协议 查看全部回复
4401
高老师
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5638
自己协商 查看全部回复
5901
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
4873
备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3448
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5102
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5402
王苗苗老师
农业生产者销售的自产茶叶免征增值税。所称茶叶,是指从茶树上采摘下来的鲜叶和嫩芽(即茶青),以及经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶。本货物的征税范围包括各种毛茶(如红毛茶、绿毛茶、乌龙毛茶、白毛茶、黑毛茶等)。 查看全部回复
3962
你好,可以,价税合计入帐 查看全部回复
2856
没发工资的,法人0申报 查看全部回复
5241
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
4151
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5182
不含税 查看全部回复
5028
啥子不超3万? 查看全部回复
2857
哈哈老师
这个主要还是看税务核定 查看全部回复
3473
9%和3%。 查看全部回复
4003
10万含税吗? 查看全部回复
3365
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
可以 查看全部回复
3359
可以先记入往来科目,待收到发票后再调整 查看全部回复
3186
你好,只要是真实发生的业务,按会计准则办理会计事务,按税法规定办理税款申报缴纳,即使有税务预警也不用担心。 查看全部回复
3903
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3202
个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
5578
小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3607
不能了 查看全部回复
4389
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4165
一般纳税人没有这个优惠 查看全部回复
4623
你好,这个很多 查看全部回复
4177
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
25份 查看全部回复
4047
是的 查看全部回复
3921
你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
8236
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5201
李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
4269
看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3474
复合加计递减的才选 查看全部回复
5075
之前结转了的,现在要结转,之前没有结转过的,可以不结转 查看全部回复
5485
个税按照累计收入,扣除来算的 查看全部回复
7497
税务师晓雨
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
你好,是什么税款? 查看全部回复
4154
是的,计提了没发放的分录 查看全部回复
3754
看当地社保局要求,重庆这边不用管它 查看全部回复
3393
这个要看业务员工资有多少了,如果年薪是几十万,那可以考虑筹划一下,但是如果工资不高,直接缴税即可 查看全部回复
4427
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
5635
单独的说汽车租赁的话,月租金不超过500元,每个月开收据是不用缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
3821
是的,需要交个人所得税 查看全部回复
5029
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3441
不能抵扣 查看全部回复
3667
你好,是的,500万是不含税销售额 查看全部回复
6629
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
你好,股东可以拿工资,具体工资数额企业自己定,参考你们当地工资水平及企业工资水平 查看全部回复
3765
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
按月申报个人所得税,按季度申报企业所得税和增值税附加税 查看全部回复
3849
现在升为一个季度45万了 查看全部回复
3633
按照真实用途填写。公转私是很敏感的,与填写什么用途关系不大 查看全部回复
5034
是的,个人能办理小规模纳税人,但是有真实业务才能开票的 查看全部回复
4402
3702
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4340
思路错了,肯定就做不对 查看全部回复
3919
没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
4902
提示你缴费了,发票未开 查看全部回复
4084
不一样的,小规模增值税申报表简单一些 查看全部回复
4019
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
3443
自然人股东需要交缴纳个税的 查看全部回复
4574
小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14228
财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
4370
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
报表记账软件里面有的 查看全部回复
4683
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
想问什么呢? 查看全部回复
3141
小规模纳税人包括个体户和公司性质的企业,一般纳税人能抵扣进项税额,小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
5063
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8726
不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
4846
公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
6065
补税金额大吗? 查看全部回复
9045
李伟老师
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6225
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5906
这个具体要以当地社保局为准 查看全部回复
4182
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
专属是什么? 小规模可以开增值税专用发票的 查看全部回复
3254
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
看企业情况,一般分开做 查看全部回复
5179
不知道你想表达什么,发票都带税额的(免税的除外) 查看全部回复
7397
(一)试点纳税人以购进农产品为原料生产货物的,农产品增值税进项税额可按照以下方法核定: 1、投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
7464
区分企业或者个体户可以通过名字看,个体户的名字没有公司字眼 查看全部回复
13925
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
4985
如果属于免税范围则不需要通过应交税费核算 查看全部回复
5336
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5639
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