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许老师
这个要看你们是否愿意,对方开普票和专票对他们而言性质是一样的 查看全部回复
2942
外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
4614
patience
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3883
小妮老师
这个月开的有销项,没进项票,你们都没有进项怎么认证? 查看全部回复
2100
安叔老师
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4496
可以,在发票勾选平台 查看全部回复
2512
=0.31*(1+13%) 查看全部回复
1929
不可以 查看全部回复
2468
一般有进才有销,进项要匹配 查看全部回复
2357
高老师
可以计入营业外收入,或者冲减存货成本 查看全部回复
3596
甘老师
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4378
杨老师
对 查看全部回复
2114
王苗苗老师
含税销售额=(本期应交增值税+进项税额)*(1+适用税率)/适用税率 查看全部回复
5438
孙老师
是9% 查看全部回复
6385
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2000
什么税额 查看全部回复
3324
发票是真实业务开具,还是替票? 查看全部回复
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你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2806
7月例征期已过了,放8月抵扣吧 查看全部回复
1778
是一般纳税人还是小规模。一般纳税人没有进项票必须要交增值税。 查看全部回复
1754
andy老师
3 查看全部回复
2579
只要是真实的业务往来,小规模不存在进项发票抵扣问题,一般没什么风险 查看全部回复
5862
现在没有认证期限的限制。 查看全部回复
2033
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
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人工成本大约占比30%;材料成本大约占605 查看全部回复
2734
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3534
没有发票的,汇算清缴的时候要调减相关费用 查看全部回复
2354
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3822
木言
可以退 查看全部回复
3680
李伟老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2987
能具体描述一下是什么地方给的奖励吗? 查看全部回复
2210
不同银行转帐给境外客户的收费是不一样的,建议多咨询几家银行,比如中国银行、国际银邮(邮局办理),对比下选择 查看全部回复
3258
看有没有超过季度申报45万,月度申报15万。 查看全部回复
2492
只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
5402
清岚
这个税点的问题你们双方协商 查看全部回复
14745
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
4179
秦枫老师
同学你好:运输行业的进项发票有加油费、维修费、通行费等 查看全部回复
2110
可以叠 查看全部回复
12012
可以 查看全部回复
4580
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3819
你有点查询么,设备退出去重新登录试一下 查看全部回复
2421
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2133
你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
2135
是的 查看全部回复
2291
正常来讲销项是要大于进项的。 查看全部回复
5102
意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
2224
115*(1+11%) 查看全部回复
3609
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2263
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3283
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2279
需要的,进货的进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额里 查看全部回复
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会计凭证是这样的 查看全部回复
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增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
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是商贸型企业么 查看全部回复
2928
增值税免税 查看全部回复
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小规模开票一般是3个点,不能单独说收税点,可以把税额加到商品金额里 查看全部回复
6102
你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
2507
把税金加在开票里面要正规店 查看全部回复
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计算个人经营所得税,需要知道可扣除的成本费用,以前1-3月份的累计纳税情况 查看全部回复
4222
增值税、附加税、所得税、印花税等均会增加 查看全部回复
2657
可以开专票 查看全部回复
2740
需要的,税款部分先做到待认证进项税额 查看全部回复
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以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4045
4851
你好同学,会计上是权责发生制,不完全是看开票 查看全部回复
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你如果卖商品出去 税率13 .卖的服务 税率6 .如果商品和服务不分从高适用税率13 查看全部回复
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如果是发生真实的支出,索要发票。 查看全部回复
2298
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3174
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8611
你好,一般不能,因为月底出口的报关单有可能没有电子数据传到税务局 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项 查看全部回复
3438
不会的 下期抵扣也可以 查看全部回复
2440
财务费用-其他 查看全部回复
1841
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
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这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2670
Harry老师
你好,该专票对应业务如属可以抵扣进项税额事项,在勾选平台勾选确认申报抵扣,这一点与传统纸票没有任何区别。以电子专票纸质打印件作为报销入账归档依据的,根据财会〔2020〕6号以及各地试点文件规定,必须同时保存打印该纸质打印件的电子文件,即必须保存OFD源文件,不得以截图等其他形式保存。 查看全部回复
7674
如果全部取得的进项专用发票税率是13%,不含税金额=18万/13% 查看全部回复
4012
大宁老师
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
2995
113的本月销售 不含税100万 2%的税负率就是100万缴纳2万增值税 你本月13万的销项税额 你需要11万的进项发票 查看全部回复
2951
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2814
如果你是商贸企业,最好做到购销一致.只要是正常经营业务产生的销售和采购,不存在虚开问题,符合企业的真实情况没影响。 查看全部回复
3282
服务类公司吗? 查看全部回复
1946
可以按暂估的成本结转,等收到票的时候,如果金额不一样,再调 查看全部回复
2532
小规模纳税人不能抵扣进项税额,需要成本票 查看全部回复
2822
定期定额的不需要建账 更加不需要进项发票 查看全部回复
3055
可以的 查看全部回复
2104
金额大么 查看全部回复
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可以代开发票,现在个人代开发票免增值税,劳务费一次800以下免个税 查看全部回复
4221
建议与实际业务相符 查看全部回复
2611
税务要求认证,就要认证,可以形成留底税额 查看全部回复
2838
你在确保勾选认证发票能收到的情况下,可以这样操作。等收到发票的时候放在所做凭证后面作为附件就好,次月无需红冲。 查看全部回复
2350
如果企业一年的销售额并不多,不超过500万,那么可以申请为小规模纳税人,增值税可以按5%计税,如符合小微企业企业所得税还可以享受优惠政策 查看全部回复
2724
(75389.61-进项)/575903.51=0.025 查看全部回复
3562
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3313
如果税点是指增值税,含税价=50*(1+13%) 查看全部回复
2921
不是的,正常是按13个点的增值税开含税金额,对方嫌总金额太高,希望税点低一点,总金额低一点,相当于收入少了,别人支付的总金额少了 查看全部回复
5955
首先你销售客户手机应该是你这边收钱 查看全部回复
3444
当前小规模开普通发票是免税的 查看全部回复
8845
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2526
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3380
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