会计,应收账款,计提,罚款,做账

客户应收账款一直未收回，已全额计提坏账，但近期收到客户质量罚款单，确认该未收款项为质量罚款，请问老师该如何做账？#工业制造#

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会计做账的时候也是一次性折旧的，没有分期计提折旧，年终汇算的时候也添写了一次性折旧报表，23年的时候也没有做调增，现在税局打电话让改报表怎么改？还有会计上没有分期计提怎么办？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

本月有一笔费用，不知道金额，下个月对方就会给我们明细金额，这个月会计做账上要不要计提#商业#

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老师你好，我这边刚转过来一套账，小规模纳税人，去年五月份开始做账，原始凭证只有电子税务局开出和收到的发票，其他的都没有，看了之前会计做的账，去年开出的发票都是借库存现金贷主营业务收入，今年1到3月份都是借应收账款贷主营业务收入，应收账款一直挂着的。然后我想问下我4月份怎么做呢？继续挂应收款吗？没有银行回单，挂了应收款我后面要怎么处理呢？#房地产#

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做账的时候，应收账款和到账时间有关系吗？我是出纳，会计问我一笔款项的到账时间我把6月1号说成7月1号了，会计现在已经把账做好了，有影响吗？#出纳#

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预算会计做不做账应收账款#其他行业#

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会计师事务所发企业询证函，是填应收账款原值，还是填计提坏账准备后净值？#其他行业#

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我家是纯外贸公司，没有内销，找的代理会计做账，我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万，不包含进项发票，但代理会计做出来的帐金额只有28万，跟我提供发票的金额差了将近1万元，从电子税务局下载了代理会计上传的报表，看到销售费用零，这个1万元就差在管理费用上，我仔细的核对了每个月代理会计的发票，每个月的每张发票都有做账，每个月工资都有计提，请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额？#商业#

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公司之前购买了一台二手设备，但是之前的会计没有计提折旧，现在又把这台二手设备买了，请问怎么做账呢？#工业制造#

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建筑企业已挂的应收账款（未开票）被业主当扣了罚款，这部分如何做账，是调整以前年度损益还是坏账损失#建筑工程#

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个体户做账，老会计说主营业务收入少入库存现金，收入多入应收账款是为什么呢？#服务业#

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小规模纳税人8月开了3％的专票，做账是借方 应收账款 贷方主营业务收入，应交税费，就是想问一下这笔分录做完了需要做一笔计提附加税的分录吗？#商业#

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我公司和A公司 B医院签署的三方合同 负责把A公司的货物搬运到到B医院的售卖机里 B公司给我公司服务费 我公司根据B公司的对账函金额开具相应的销售服务票 我公司会计做账为 确认收入时 借应收账款 贷其他业务收入 结转成本时 借其他业务成本人工 贷库存现金 现在被税务机关要求提供账本 需要在账上显示整个过程 从接货搬运到售卖机的过程 请问这个账怎么做啊 有A公司提供货物的清单 每次开发票的对账函和合同 望大神解惑#其他行业#

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我想请问下我看以前的会计做账是小规模增值税不用计提附加税要计提这样对吗#初级#

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请问公司现在确认了一笔收不回来的应收账款，也没有计提过坏账准备，现在怎么做账务处理。#工业制造#

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之前的会计做账工资是当月计提当月发放，就好比3月做账就按3月的银行流水做了3月份工资的计提和发放了，其实发放的是2月的工资，个税也是按照当月流水这个申报的当月的，现在想把这个调整过来，但是银行流水又不能断，该怎么调整啊#房地产#

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前任会计去年做账没看到预收账款有余额，直接冲销应收账款，还冲多了，导致预收账款做多了，现在应该怎么冲销预收账款呢？#其他行业#

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为什么会计做账会从往来过度一下，计提啥的？达到什么效果？#出纳#

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然后将科目余额表导入我现在的做账软件，生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上，这家备案的是小企业会计准则，但是她计提了坏账准备，我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目，于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下，预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上，#服务业#

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你好，例如我公司给对方公司开了10万专票，对方公司给我公司打款8万，会计做账借应收账款10万，贷主营业务收入和应交增值税销项税合计10万，借银行存款8万，贷应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票，去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万，贷应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元，相当于又多抵扣了进项税，对方公司不愿意开红字发票怎么办#出纳#

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