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patience
你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
2252
甘老师
(1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置; (2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入(如果不读入电子数据,手工录入,选择“认证发票信息处理”); (3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入; (4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可; (5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可; (6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据; 查看全部回复
2249
安叔老师
办税员需要对申报的资料负责的 查看全部回复
1579
王苗苗老师
生产型还是外贸型 查看全部回复
1758
燕子老师
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
779
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1348
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1269
杨老师
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2736
李伟老师
你们是什么企业? 查看全部回复
1933
稍等,确认一下 查看全部回复
2254
一般开普票,0税率 查看全部回复
3948
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
稍等 查看全部回复
2897
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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1.生产型出口退税企业进项是正常走抵扣勾选,而外贸企业是走退税勾选,2.并且生产型出口企业要和增值税所属期保持一致,就算当月没有退税也要申报免抵报表,而外贸企业没有退税当月可以直接不申报3.出口退税都是一样退的是进项,只不过生产型企业报表最后几个数字需要比较大小,如果产生免抵金额,这个金额需要缴纳附加税 查看全部回复
2904
不一定 查看全部回复
2576
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2956
出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
2173
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
8933
许老师
可以的,但还是建议一张发票对应一张报关单 查看全部回复
5589
外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3407
1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
3457
进项发票显示已认证未稽核,表明:增值税专用发票认证相符,但是没有收到比对结果,就是说发票上的秘密解密以后,加密的几项信息是正确的,但开具发票方对于该发票是否上传、是否作废,只有通过网上稽核比对后才能认定。需要税局内部系统比对 查看全部回复
10683
丁老师CPA
一、获得对外贸易经营权与海关进出口权后,需要出口退(免)税备案 查看全部回复
3782
Harry老师
大致流程: 1. 有关证件的送验及登记表的领取 企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后,应于30日内办理出口企业退税登记。 2. 退税登记的申报和受理 企业领到“出口企业退税登记表”后,即按登记表及有关要求填写,加盖企业公章和有关人员印章后,连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关,税务机关经审核无误后,即受理登记。 3. 填发出口退税登记证 税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记”。 查看全部回复
2874
后期会退么 查看全部回复
3646
小小
直接在贸促协会之类的地方上传资料,填上最新的信息,写上法人代表的身份证信息,去到政务服务中心办理就行 查看全部回复
6269
判断是否为代理出口,若为代理出口的,凭代理出口证明信息即可申报退税,无需报关单信息。若为自行申报的,经数据自检或正式申报的疑点提示:报关单无电子信息,且无法申报退税的,请在“中国电子口岸-出口退税联网稽查系统-出口报关单查询下载”确认数据实时查询状态是否为“出口报关单国家税务总局接收成功”,若未接收成功的,请点击“重新发往税务总局”。若已接收成功,且长时间仍无电子信息的,请进入电子税务局“我要查询-出口退税管理-出口退(免)税申报-出口信息查询”模块,采集无信息的报关单数据并申报,待税务机关审核完成后系统会自动发起补发流程。 查看全部回复
6009
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3979
外贸出口和生产出口只能选其中一种 查看全部回复
15029
石老师
你好,货物到达海关是已经满足收入条件了吗 查看全部回复
3988
是的 查看全部回复
3175
这个问题太广泛建议就具体问题咨询,税务局里的出口退税里面有详细的说明 查看全部回复
3458
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
4176
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6431
您好,软件问题请直接打客服解决 查看全部回复
5478
李可可
982
andy老师
这个没有时间的要求 查看全部回复
879
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
1576
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
838
在呢 查看全部回复
723
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
643
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
671
杨老师.
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
978
孙老师
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
579
吴萌老师
1.?签订租车合同,明确各项要点。 2.?评估车的状况并记录。 3.?确定租金及支付方式。 4.?明确好保险责任。 5.?交接车辆,并?按约定使用和维护。 6.?处理税务。根据相关法规,处理好租赁涉及的税务问题,如个人所得税等。 7.?做好租赁期间管理以及?按合同处理终止事宜。 查看全部回复
1365
木言
车辆过户到公司名下的操作流程大致如下: 1.?准备资料:通常包括公司的营业执照副本原件及复印件、公章、车辆行驶证、车辆登记证书、车主的身份证明等。 2.?开具二手车交易发票:可以到正规的二手车交易市场办理。 3.?填写申请表:到车管所领取并填写车辆过户申请表。 4.?验车:将车辆开到车管所指定的验车区域进行查验。 5.?提交资料:把准备好的资料提交给车管所工作人员审核。 6.?缴纳费用:包括过户手续费等相关费用。 7.?领取新的行驶证和登记证书:完成上述步骤后,等待领取变更到公司名下后的车辆行驶证和登记证书。 查看全部回复
920
到二手车市场开具二手车发票 查看全部回复
1125
夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
1144
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
546
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1035
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
762
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
724
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
681
你是哪一方 查看全部回复
1229
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
975
759
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1488
可以这样操作 查看全部回复
1178
王佳丽
外贸公司外销和内销的分开计算 查看全部回复
992
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
789
税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
927
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1147
外贸企业外购货物出口的退税金额=增值税退(免)税计税依据×出口货物退税率。这里的“增值税退(免)税计税依据”,就是外贸企业购进出口货物的增值税专用发票注明的金额,或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格 查看全部回复
735
外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
1504
你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1895
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1534
这个跟被投资公司无关 查看全部回复
1410
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1697
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1694
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
792
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
725
填财务报表? 查看全部回复
1101
不用入账是什么意思? 查看全部回复
2049
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
1506
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
1364
哪里的企业 查看全部回复
940
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1511
西贝老师
同学你好,提示没有采集重新采集就可以了 查看全部回复
1346
分录是对的 查看全部回复
1093
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1026
1520
借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
小米
不合理 查看全部回复
1371
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
960
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
1901
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1815
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1205
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1613
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1262
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1241
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1409
你好同学,是外贸企业,还是生产企业 查看全部回复
1221
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1253
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
907
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