应付,余额,调账,分录,采购,销售

应收应付都是同一个公司，而且有余额，要怎么调账，分录如何写。利如有时采购也是a公司，销售出去也是a#商业#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师：有两个问题需要请教！ 1、我们在筹建期，有一个有收入的业务，就是买进来成品，然后进行简单组装加工，然后对外销售。在这个过程中我们是没有库存的，全部对外销售了。简单组装过程中，会买一些螺丝，螺丝刀之类小工具。采购进来的成品和为成品服务的易耗品都做“库存商品”科目可以吗？因为没有生产车间，也不存在生产成本，直接做“库存商品”，全部卖的时候，库存商品转到“主营业务成本”。账务处理有问题吗？ 这个项目采购的所有成品和辅助材料，简化处理计入“库存商品”，销售完计入成本。全部卖了没有库存 2、预付款如果做了“长#高新企业#

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老师好，请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本，贷银行存款，然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款，后面有进项900元借库存商品贷应付款，那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#

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使用金蝶云做账，在仓存与总账对账单中，仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的，收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐，销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢？需要调账的话该怎样做分录调皮呢？#出纳#

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老师们，你们好！请问一下疫情期间采购一批面包，做疫情期间做公益，采购环节做分录怎么做？然后销售后又怎么做账？#商业#

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稭查说以往年度的采购材料增值税专用发票为虚开，要求补税，发票已认证抵扣，采购的材料也已销售并结转了成本，请问账务分录要怎么做呢？#出纳#

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总公司和分公司在同一个城市的不同区，分公司是非独立核算，如果总公司采购的货物要拿给分公司去对外销售，想知道总公司和分公司的购销分录分别怎么写的，以及总公司是否需要缴纳增值税，能否进项抵扣？#出纳#

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A公司向B公司销售货物一批,合同上注明的销售价格为2260万元。假定A公司为工商企业小规模纳税人,B公司为商业企业一般纳税人,专用发票已开给B公司,货款未付。请写出B公司的采购业务的分录。金额保留到元位。#出纳#

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A公司向B公司销售货物一批,合同上注明的销售价格为2260万元。假定A公司为8工商企业一般纳税人,B公司为商业企业小规模纳税人,专用发票已开给B公司,货款未付。请写出B公司的采购业务的分录。金额保留到元位。#出纳#

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]A公司向B公司销售货物一批,合同上注明的销售价格为2260万元。假定两公司均为工商企业一般纳税人,专用发票已开给B公司,货款未付。请写出B的采购业务的分录。金额保留到元位。(假定B公司为某商场,采购产品为库存商品)#出纳#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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公司采购一批香精材料，合计价格25万款项未付。借：原材料，应交税费应交增值税，进项税贷应付账款。做结转销售成本会计分录，原材料需要结转吗？#其他行业#

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企业要注销前，其他应收款—职工个人负担社保是借方余额300多元，证明是代扣时 代扣少了，但我不想挨个找了，能不能把这300多元在一笔分录里都调平？我发工资时，代扣的分录是 （借：应付工资 贷：其他应收款—职工个人负担社保 其他应收款—法人）那我现在调平，能不能做（借：其他应收款—法人 贷：其他应收款—职工社保个人部分 ）这样一笔调平啊？#房地产#

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老师您好， 我想问一下关于我企业与同一家公司有应收应付，想要冲抵应收对方的的款项，是用应付账款的余额减掉应收对方的那部分款项吗，分录的是借应付贷应收吗#商业#

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公司12月发生销售业务，已经开票做收入了，货款还没有收到。这一笔业务单独采购了材料，现在材料费和人员安装费需要结账，但是有一部分材料和安装费需要等到1月份去税务局代开。我这个账怎么做合适？材料需要做库存商品吗还是先全部做主营业务成本，等到1月份缺的成本票收到后 ，做一笔什么分录不会影响损益。非常感谢#商业#

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采购人员报销差旅费3800元，并退还预支余额200元，属于什么分录#出纳#

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公司与另外两家公司共同合作采购一批货物，另外两家公司把钱给我们公司，我们公司负责采购与销售。 货物已经做了入库，现在这批货已经销售完，要将当时收到的另两家资金归还，并且利润按出资比例三家分。 其中一家公司B出资100w，销售期间B公司拿走了5w价值的货，销售完毕将100w归还并支付其利润20w，同时扣除了已拿的货款5w，那么这笔5w应该如何在分录中体现呢？#商业#

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在注销前，资产负债表应该是什么状态？比如，我目前知道账上的往来应该都清理干净，我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了，其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗？怎么清？另外，还有1万多元的货币资金，在注销前也要清零吗？怎么清？把现金都还给股东，银行存款都打回股东的个人银行账户上吗？它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”？#房地产#

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