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高老师
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
哈哈老师
一般纳税人开普票和专票都是需要计税的,而小规模开普票一个季度没超过45万是免征增值税的 查看全部回复
2756
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2846
第一可以在你们当地税务局网站申请,第二也可以去税务局领取 查看全部回复
3017
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
李伟老师
这个要看企业自己的情况了,如果进项税额足够抵销销项的,且利润较高,没有足够的成本费用,就可以不抵扣增值税,计入成本;如果企业的进项税不够多,缴纳的增值税税款较多时,最好是抵扣进项税,利润高的可以通过其他途径想办法做账务处理。 查看全部回复
4619
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5361
清岚
可以的 查看全部回复
3378
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3931
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5282
如果咱们是一般纳税人取得专票可以抵扣进项税额,取得普票不可以抵扣进项税额,不过公司为员工购买健康体检,应该是福利,一般不允许抵扣进项的。如果咱们是小规模纳税人取得专票和普票是没有太大区别的。 查看全部回复
4829
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3560
面试一般注意事项1、安排好时间不要迟到 2 、准备一份纸质简历 3、去之前了解下公司发展情况 4、着装正规 查看全部回复
2800
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4567
如果是经营范围内的业务可以开具发票,经营范围外的需要当地主管税局许可后开票,若税局不许可税局代开 查看全部回复
4779
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
老板私人物品不建议入账抵扣 查看全部回复
5025
Annina老师
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2521
操守为重
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3113
Angel老师
您好,“根据《中华人民共和国发票管理办法》(国函〔1993〕174号)规定:第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。”因此,若不符合上述规定的,不得作为有效凭证,建议重新开具。 查看全部回复
4278
梦梦老师
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13716
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
5409
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等 查看全部回复
3719
购买方已认证抵扣,由购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3492
你好,代开专票税额多少? 查看全部回复
4634
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2652
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3854
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3434
这个得看发票面值,万元 十万元 百万元的都有 查看全部回复
3646
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4176
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3734
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3746
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3280
你好,计入当期费用 查看全部回复
3868
可以抵扣 查看全部回复
6225
andy老师
如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4675
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3444
对,分开开票 查看全部回复
4110
对,是的,需要备注 查看全部回复
4656
对,小规模取得专票价税合计做账就行 查看全部回复
4131
这个不包含专票 查看全部回复
3139
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4896
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4665
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
4731
两种方式都是可以的 查看全部回复
6506
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8518
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4914
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5659
你好,借:固定资产 借:应交税费-应交税费-进项税额(一般纳税人用)dai:银行存款/在建工程等 查看全部回复
5794
你好,可以 查看全部回复
3732
不可以 查看全部回复
4294
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
你好,如果不计入固定资产,可以计入低值易耗品 查看全部回复
5183
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2799
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
对,需要盖章 查看全部回复
3031
这个在你们当地的服务商网站上就可以下载安装 查看全部回复
3392
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
王苗苗老师
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
首先需要判断业务是什么:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第四十条:“ 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 查看全部回复
5658
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4203
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2647
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3539
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
不能抵扣 查看全部回复
5997
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5387
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5061
是的 查看全部回复
3245
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
对,是的 查看全部回复
4434
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
Alice老师
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11102
作废重开 查看全部回复
5159
需要 查看全部回复
3791
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5349
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3663
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
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