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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
杨老师
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2655
哈哈老师
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1797
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
patience
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6324
安叔老师
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
2928
王苗苗老师
一般纳税人的话,建筑服务增值税税率是9% 查看全部回复
2625
甘老师
可在各地税务局官方网站下载OFD电子发票版式文件阅读软件,使用OFD阅读器打开下载的电子发票版式文件,在签章或签名上鼠标变成黑色实心箭头时单击鼠标右键可以进行验签。验证有效的,阅读器会弹出提示“该签章有效!自应用本签章以来,文档内容未被修改。”等字样。 查看全部回复
4313
如果销售瓷砖可以,如果建筑服务不可以 查看全部回复
5666
曹老师CPA
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
夏老师
3% 查看全部回复
6666
Yan
数量与实际相符吗? 查看全部回复
7135
Icy 何
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
张老师
如果是一般纳税人可以留着抵扣 查看全部回复
3060
清岚
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3352
andy老师
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4214
Christina
可以 查看全部回复
6274
Annina老师
电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
8613
李伟老师
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8874
李可可
可以的 查看全部回复
823
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
不可以 查看全部回复
690
公司是一般纳税人么 查看全部回复
722
如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
311
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
468
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1230
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
您好 查看全部回复
671
是的 查看全部回复
1225
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
861
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1438
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
1148
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1315
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
请问个体可以开专票吗,可以的 查看全部回复
791
可以下个月入帐吗,可以 查看全部回复
1088
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
932
你好 查看全部回复
1085
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1259
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
733
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1172
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1073
wam
不 影响 查看全部回复
1436
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
548
1341
643
有可能对方是小规模 查看全部回复
695
买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
1356
张
1268
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
1266
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1145
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1235
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
可以红冲 查看全部回复
1110
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1564
西贝老师
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
1477
你是一般纳税人么 查看全部回复
854
是差额计税么 查看全部回复
1118
建议取得发票 查看全部回复
1617
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
1236
保险公司承担么 查看全部回复
1096
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
992
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
1276
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
1254
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1616
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
1350
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
1248
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