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王苗苗老师
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
购买的设备已经安装并且使用,也就是可以使用了,达到预订使用状态了是吧 查看全部回复
3599
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
patience
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1347
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2357
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
需要 查看全部回复
1523
可以的 查看全部回复
1715
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
2032
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1734
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
李伟老师
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1856
西贝老师
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6598
tammy老师
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2363
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
有影响的 查看全部回复
1917
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
987
杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3160
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
增值税是月报么 查看全部回复
1536
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
不可以 查看全部回复
1649
安叔老师
需要分开的 查看全部回复
1583
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2402
防护网是一次使用么 查看全部回复
2238
andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1882
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2065
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
1311
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
1247
不需要,如果是需要安装的设备,在没安装好没达到预定使用状态时不计入固定资产,不计提折旧。 查看全部回复
1358
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1372
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
耳机的用途是什么 查看全部回复
3484
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1635
可以 查看全部回复
1441
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2087
税务师晓雨
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1124
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1043
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1790
混合销售从主业 查看全部回复
2196
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
是的 查看全部回复
2511
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1371
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1336
中央空调安装改造,从固定资产转入在建工程,支付的改造款计入在建工程,等完工达到使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
1638
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
不需要 查看全部回复
1633
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2346
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1387
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3563
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
是只提供安装服务么 查看全部回复
3542
你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
2060
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
电子发票丢失了,重新让对方再传送一份给你啊 查看全部回复
3076
1985
借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
1822
安装什么? 查看全部回复
2150
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4039
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
3629
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
2014
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1889
看具体的业务 查看全部回复
2100
核实蓝票是否已上传,核实填列的发票代码号码和日期 查看全部回复
5765
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
2084
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
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