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Annina老师
付点子费的行为私下解决,不过账 查看全部回复
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patience
这张发票税率是1% 查看全部回复
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王苗苗老师
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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秦枫老师
小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
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夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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杨老师
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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税务师晓雨
客户信息是在客户编码那里添加的 查看全部回复
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专票税率都是多少 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
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专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
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孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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可以重开 查看全部回复
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原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
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不用计提 查看全部回复
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不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
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132是4400的税 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
可以的 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
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可以开具专票,但是餐饮开出来的专票不能抵扣,所以一般没人开,都是开具普票 查看全部回复
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安叔老师
达到可以使用状态就可以的作为入账日期了 查看全部回复
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可以呀 查看全部回复
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小规模增值税是月报么 查看全部回复
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可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
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在我家里买了大量茶叶,不是你公司的茶叶么 查看全部回复
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同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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andy老师
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
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出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
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燕子老师
金额大吗?如果金额不大可以直接一次性入费用,金额大就需要摊销 查看全部回复
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哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
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确认蓝票已上传 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
2183
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
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1881
一台电脑只能装一个省的, 查看全部回复
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支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10300
税差 查看全部回复
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开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
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让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1793
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1854
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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9个点 查看全部回复
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开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
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如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
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小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3574
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3177
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
3075
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2004
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2527
一般是的 查看全部回复
2281
木言
250-(400*13%-250*13%-250*5.8%) 查看全部回复
2039
金额大么 查看全部回复
3295
工程款利息? 查看全部回复
2881
看一下发票是不是没有上传成功 查看全部回复
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我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6228
特种设备安装行业 查看全部回复
4019
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2469
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2721
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1869
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1716
你好 查看全部回复
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根据《增值税专用发票使用规定》第十一条,专用发票应按下列要求开具:项目齐全,与实际交易相符;字迹清楚,不得压线、错格;发票联和抵扣联加盖发票专用章;按照增值税纳税义务的发生时间开具。在实操中,开户行用简称是不影响发票本身的使用,但是填写本身也是不规范的。 查看全部回复
4392
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1695
是一般纳税人么 查看全部回复
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对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5867
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
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