登录/注册
张老师
福利的不能抵扣进项 查看全部回复
4806
哈哈老师
可以的 查看全部回复
3672
mila老师
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3068
Annina老师
核对是否输入错误 查看全部回复
2747
不可以的 查看全部回复
3576
而已老师
不是 查看全部回复
4156
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
高老师
是一般纳税人? 查看全部回复
4990
以后都只能开3% 查看全部回复
5147
理论上没有 查看全部回复
3563
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3799
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6731
除享受免税优惠的国有粮食购销企业可继续使用增值税专用发票外,发生应税销售行为适用免税规定的不得开具增值税专用发票。 依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 查看全部回复
4312
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5304
清岚
您好 查看全部回复
3487
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7439
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3498
筱粒老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
2533
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
4092
解冻 查看全部回复
3737
如果你和客户是一般纳税人的话,对你来说专票和普票都一样,对客户来说专票可以抵扣,普票不能抵扣 查看全部回复
3430
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4846
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4182
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4767
开票是根据业务开的 查看全部回复
2769
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4986
可以用 查看全部回复
3217
夏老师
是的 查看全部回复
3593
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
4803
劳务派遣人员是劳务公司员工,不可以在劳务公司注册地出差 查看全部回复
3318
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4734
venus老师
4083
安叔老师
因为专票一般是企业的,开具专票要求有合同等相关附件,普通针对个人 查看全部回复
14430
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
3007
这个还要看老师审批的 查看全部回复
2834
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
可以 查看全部回复
3406
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4963
20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
4168
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20524
如果是买来送客户的,做招待费,勾选不抵扣 查看全部回复
2909
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5535
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5505
4357
应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
3434
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4462
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5378
咨询对方是否已经作废了? 查看全部回复
3769
大宁老师
一般可以呢,建议你咨询T3软件专业工作人员哦 查看全部回复
4812
借主营业务成本,dai劳务成本 查看全部回复
3394
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3884
可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
3976
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
3481
根据《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》(国家税务总局公告2016年第54号)规定:“提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。” 关于《国家税务总局关于物业管理服务中收取的自来水水费增值税问题的公告》的解读 提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除纳税人支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
7212
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
3188
建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
3411
买方没有抵扣做账的话,由开票方保存 查看全部回复
4136
3441
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4283
这个费用应该由施工方承担才对 查看全部回复
3529
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4188
这个时工程施工——劳务费 查看全部回复
3562
借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
2672
8 查看全部回复
6389
可以开专票 查看全部回复
3689
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4070
不是杀虫公司开票给你们吗 你开什么票 查看全部回复
3283
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3996
一般纳税人収,小规模企业不能抵扣,最好退回 查看全部回复
5515
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
2984
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5814
你按下面的 查看全部回复
5589
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5437
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3831
不影响的 查看全部回复
4818
可以用文件夹的方式 2021年*月-**单位 查看全部回复
3056
如果合同签的是劳务且对方是小规模纳税人,对的 查看全部回复
3400
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7419
是的,你收到的专票上显示的税额 查看全部回复
3639
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4290
8746
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4723
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4009
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4335
次月 查看全部回复
2862
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3337
小福老师
员工在外租房是办公用还是作为员工福利呢 查看全部回复
4607
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4454
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3792
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载