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易老师
可以,只要接受发票方同意就可以 查看全部回复
3994
小企业会计准则就直接把去年12月做红字分录,1月发票到了,借管理费用其他472750借应交税费应交增值税进项28365.18dai应付帐款501117.12 查看全部回复
3180
打电话直接问你公司的税务管理员,他同意就可以 查看全部回复
2864
小小
不可以 查看全部回复
3586
Annina老师
可以 查看全部回复
2631
不抵扣可以不填 查看全部回复
4212
是的 查看全部回复
4020
你只是多认证了100 留底就可以 查看全部回复
3055
不行 查看全部回复
2776
制造费用 查看全部回复
3461
对的 查看全部回复
2863
大宁老师
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3417
哈哈老师
啥意思?没开房租发票吗 查看全部回复
2936
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2962
tammy老师
若是已经认证抵扣的情况:请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开,选择购买方申请,已抵扣,点击下一步,点击确定,手动录入信息表信息,与原蓝字发票保持一致,无误后,点击上传,上传成功提示审核通过;2、点击增值税专票红字信息表审核下载,点击下载,下载地址保存到电脑桌面上方便查找,然后传给销售方开具负数发票即可 查看全部回复
4522
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
个人去税务局代开只能开普票 查看全部回复
3350
普票 查看全部回复
4932
Yan
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
夏老师
去掉2 查看全部回复
3811
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3488
这个问题不算大,可以不用重新开 查看全部回复
2548
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4787
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
可以, 查看全部回复
3878
可以红字冲上年计提费用,然后凭票蓝字重进费用 查看全部回复
3133
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4243
绾绾
都算今年的费用,正常做账就好 查看全部回复
2894
根据税务局的规定,最好是都要填写的 查看全部回复
3089
高老师
跟公司业务无关,不做帐,不认证不抵扣就好 查看全部回复
4040
借管理费用低值易耗品dai现金或者其他应付款某人 查看全部回复
4036
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
3408
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3910
能,进固定资产 查看全部回复
3801
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
是公司的职工宿舍吗 查看全部回复
3577
都不是 查看全部回复
3184
计入管理费用 查看全部回复
3478
根据业务情况,符合固定资产确认条件的确认固定资产 查看全部回复
3170
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5057
免税只是普票 查看全部回复
7070
跨月且跨年,要开红字发票冲掉 查看全部回复
3316
可以的 查看全部回复
4626
不动产租赁开专票要交税,普票季度45万以内免增值税及附加税 查看全部回复
3485
李伟老师
看您核定的有没有纸质的发票 查看全部回复
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小规模纳税人简易征收,收到专票跟普票一下都是全额入账成本类或者费用类科目 查看全部回复
3203
Amy老师
是的。 查看全部回复
3047
没影响,一般抵扣联单独装订,查看的时候方便些 查看全部回复
3813
冯冯
一般是计入管理费用,小规模纳税人不能抵扣,全额计入 查看全部回复
3728
对方抵扣了红字信息通知单,是由对方开的 查看全部回复
3470
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3629
你是收票方不能冲红 查看全部回复
3468
5% 查看全部回复
3013
看合同怎么签订的 查看全部回复
5678
借成本,dai应付账款 查看全部回复
3618
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3570
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5081
是用于哪里的? 查看全部回复
7246
是同一个人的报销吗 查看全部回复
6387
3768
2889
安叔老师
2905
谭老师
可以先红冲,红冲后再重开 查看全部回复
3601
5037
要入固定资产 查看全部回复
9862
季度开票不含税金额不超45万,普票不用交,专票需要缴纳 查看全部回复
2942
不行,只能开普票,开业主名字 查看全部回复
4690
没太明白你的描述 查看全部回复
2546
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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厂房维修的费用金额大的做长期待摊费用 查看全部回复
3173
4534
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2975
小规模纳税人不可以抵扣进项,可以收专票,但建议取得普通发票入账 查看全部回复
2490
充电桩做都公证处 查看全部回复
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《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
3294
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4334
你是销售方还是购买方 查看全部回复
2833
3572
不能 查看全部回复
5844
现在发票是网上勾选的,专票压线不影响认证,但是税局有要求发票不得压线的 查看全部回复
6466
A和B是什么关系? 查看全部回复
3207
试算平衡 查看全部回复
3569
只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3952
税局没有明确规定发票开票人、复核人不可以是同一个人 查看全部回复
4532
COCO老师
税36.91作进项 查看全部回复
4318
可以的,计税合计做账就行 查看全部回复
2301
2965
要看票的内容 查看全部回复
4352
疫情期间增值税率1% 查看全部回复
4149
代理属于现代服务,一般纳税人税率为6% 查看全部回复
4796
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
Icy 何
1000是含税价? 查看全部回复
9857
不用 查看全部回复
3332
收到专票 借库存商品/费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
纸质的专票吗 查看全部回复
5496
看专票内容 查看全部回复
4409
你们公司本来就是简易计税了,肯定就是按 3%预缴 查看全部回复
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