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厚积薄发
这个分录没问题 查看全部回复
2981
tammy老师
小规模时销售货物的按小规模的税率确认收入! 查看全部回复
3093
小小
是赠送给客户个人吗? 查看全部回复
3115
Annina老师
3 查看全部回复
3268
3月开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
3424
venus老师
记入管理费用——服务费 查看全部回复
7980
冯冯
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3883
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4230
谭老师
小规模纳税人可以开具专票 查看全部回复
2760
一般来说,税费是由你们承担,税率是3% 查看全部回复
5386
可以 查看全部回复
3081
绾绾
员工买自己的东西,公司一般不给报销的 查看全部回复
2600
第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4146
小妮老师
红冲万又重新开没? 查看全部回复
7892
用于福利的专票不可以抵扣 查看全部回复
4025
3% 查看全部回复
3108
第一季度开票跟去年的红字发票有没有关系的? 查看全部回复
3046
木言
如果普票未超过45万享受了增值税优惠转营业外收入 查看全部回复
3058
3673
如果你的这个安装可以分开的话,是可以分开开票 查看全部回复
3334
若根据您公司的习惯 查看全部回复
2560
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3042
M老师
对 查看全部回复
4096
Amy老师
工程款 查看全部回复
4674
不需要,你们可以自己开票 查看全部回复
3086
因为之前有税收优惠政策可以减按1%,也可以选择不享受这个优惠开3%的专票。但是从2022年4月1日起,小规模开专票只能按3%来开具了,没有减按1%的税收 优惠政策了。 查看全部回复
16246
大宁老师
有些特殊业务不是的,例如单位和个体工商户出租不动产,按照5%的征收率,个体工商户又可以按照5%减按1.5%计算应纳税额 查看全部回复
3009
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3859
Leaf
10000+2000+1800=13800 查看全部回复
3049
是对的 查看全部回复
5197
夏老师
核算不规范。付款的单位应该是给你开票的单位。 查看全部回复
3977
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
22413
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3270
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5905
可以的 查看全部回复
3065
一般纳税人开具普票跟开具专票都需要缴纳税费 查看全部回复
5728
安装服务费吗 查看全部回复
3639
安叔老师
那你需要确认以哪个为准,如果有错误需要更正申报 查看全部回复
3559
280能抵。填到减免税申报表。 查看全部回复
3783
全额计入 查看全部回复
3615
电子发票。只能红冲。 查看全部回复
4304
最好如实填写,以免购买方退票 查看全部回复
3153
按3个点交增值税 查看全部回复
10837
可登录电子税务局后通过选择“我要办税”,进入“代开增值税专用发票”,申请代开增值税专用发票。 查看全部回复
3651
现在开具普通发票都是免增值税,那增值税基础上的城建税、教育费附加、地方教育费附加都是免的。只有一个印花税了。还有一个盈利的情况下缴纳企业所得税。 查看全部回复
6556
原材料吧 查看全部回复
5277
不可以。 查看全部回复
4038
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4505
高老师
是新办公楼?还旧楼改建? 查看全部回复
3236
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3846
进项没有期限限制 查看全部回复
2815
4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
3641
费用是属于去年的? 查看全部回复
2417
易老师
可以写,也可以不写 查看全部回复
5356
不能 查看全部回复
3587
电子票吗 查看全部回复
2697
5909
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3770
建议计入低值易耗品 查看全部回复
2949
Yan
看您是否一般纳税人,专票可以抵扣 查看全部回复
4262
嗯嗯,原发票需要收回附在红字发票后面 查看全部回复
3689
你这退伍抵减额是每年的吗, 查看全部回复
3233
你看的时候要分专票销项和普票销项看 查看全部回复
3875
可以开, 查看全部回复
3406
普票不用开红字发票信息表 查看全部回复
3686
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7723
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3622
12月份时候销售货物做账了吗 查看全部回复
2983
不好意思,发错了 查看全部回复
3724
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4628
属于销售折让的部分需要开具红字发票 查看全部回复
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
3001
2445
让对方把发票复印件盖公章给你方做账抵扣就可以 查看全部回复
3787
安装费用可以暂估 查看全部回复
3624
如果买来办公用的借管理费用-办公费,应交税费,应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
3469
小规模代开了,现场交过了,申报表也会体现的,不需要交了 查看全部回复
开专票 查看全部回复
3458
餐费不能抵扣 查看全部回复
2929
不加点的话就是你们出税了。不过销售物品正常销售方就要承担税点的 查看全部回复
6562
外贸出口可以退税 查看全部回复
3997
附表有减免税也要填 查看全部回复
3869
不需要 查看全部回复
2945
5119
对方如果是一般纳税人,可以向对方开具专票 查看全部回复
4032
国内的运输 普票 专票都可以开的 查看全部回复
4800
有图片吗? 查看全部回复
12085
可以, 查看全部回复
3116
电子税务局可能校验不通过,建议去大厅门前申报 查看全部回复
3601
要看具体开什么 查看全部回复
2924
你城建税有计提吗 查看全部回复
3208
没内销,进项不能抵扣了 查看全部回复
5193
长期待摊费用 查看全部回复
3500
ALISA
不可以抵扣,必须是成为一般纳税人以后取得的专票才可以抵扣 查看全部回复
3064
用是可以使用的,不过如果可以重新开具就重新开具 查看全部回复
4300
红冲开票应该根据红字发票信息表 查看全部回复
2785
账务一样的 查看全部回复
3266
2984
你可以先在帐上做预付帐款 查看全部回复
2919
按取得的发票入的成本费用一致 查看全部回复
3297
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