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Annina老师
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
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哈哈老师
入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
7803
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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账号正在注销中
不是 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
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装修费不计入资产原值,记入到长期待摊费用里面摊销 查看全部回复
7749
李伟老师
财税【2016】36号规定,广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。不属于广告宣传,可以记到单独设置科目入驻费,全额税前扣除 查看全部回复
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这个应该是五险相加起来的数 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
4167
您说的入账记录是什么意思? 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6354
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5031
啥意思呢 查看全部回复
4257
直接记入到营业外支出里面 查看全部回复
7308
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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如果是用于研发活动的,可以进研发费用 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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项目上用到的计入到工程施工里面就行 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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对,没错 查看全部回复
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什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
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严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
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记入到管理费用就行 查看全部回复
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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管理费用-研发费用 查看全部回复
4761
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
4122
归老师
进项税么? 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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高荣老师
办公室是租的吗? 查看全部回复
4347
记入到销售费用-制作费用里面了 查看全部回复
6075
私下解决,这个钱计入营业外支出 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
都可以,建议单独计提 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
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是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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Christina
5800+12800 查看全部回复
5112
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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发票跨月了没? 查看全部回复
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这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
6003
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
不记入管理费用 记入到财务费用-手续费 查看全部回复
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6975
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
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股东打过来计入实收资本就行 查看全部回复
6093
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5373
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5274
这个记入到福利费里面 查看全部回复
4410
是的 查看全部回复
4878
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6210
可以 查看全部回复
4815
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5103
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
4779
郭艳飞
15-3-3-5=4 查看全部回复
5040
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5391
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
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您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4545
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