商品,供应商,科目

购买商品时供应商运输商品用的木箱，计入什么科目#其他行业#

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我们公司预制发票上的商品名称和供应商可以开的发票上的商品名称不一样，一个人玩具一个是其他电子设备，这种情况应该怎么做，需要哪一方调整科目#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，公司购买了医疗仪器，供应商单独开了一张价外费用，这个价外费用入库存商品还是主营业务成本？#出纳#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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#财务软件# 我们公司用的是管家婆软件，供应商给的账单除了正常货款还另加了税点700，共10700，数额就是举个例子。这700的税点要用什么科目录入系统呢#出纳#

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像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付 这个是需要用流水做账吗 还有法人和员工像公司借款用企业支付宝付分录是？借款的科目是其他应收还是其他应付#出纳#

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单位刚运营网上采购商城，供应商入驻我们采购平台，消费者通过我们平台采购商品，消费者给我们打款，然后我们扣除服务费之后再打款给供应商，采购协议也是他们之间签订的，现供应商不给消费者开发票，说资金流不一致，供应商只给我们采购平台开发票，我们再给消费者开发票，现在收到发票和开具发票怎么做分录？#出纳#

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公司向供应商购买一批商品，由于快递的原因到货破损了几个，付款给供应商时减去了破损商品的款。ERP系统是全部入库，破损的由快递赔付，ERP也做了出库单，这种情况请问要怎么做分录#出纳#

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问题一:缴纳社保的话，法人不通过公户支付（因为公户被被冻结了），贷方用什么科目？ 问题二:23年买了办公用品，之前供应商没有开票给公司，现在24年公司找供应商补开发票，发票的话是直接计入补开那个月份嘛，具体分录要怎么做？ 问题三:法人自己购买电脑，可以入账成实收资本嘛，这样做会有什么风险？ 问题四:法人多发上月多发工资了，这个月就少发工资了 分录要怎么做？ 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#

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请问制造业购买手板模型-机加工计入什么科目比较好?图片是供应商开的票#工业制造#

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供应商免费送了部分商品，我们公司又免费送给了客户试用，并与其他正常的采购一起开票了，请问送的这部分还要入库存商品吗？#其他行业#

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发出商品科目还加权计算吗？#出纳#

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请问老师，实务中在付给供应商货款时多支付了10万。正常来讲供应商应该退款，但是不愿意退款，让我们直接在应付账款里扣，做账应该是借：应付账款-正常，贷方科目方哪里。肯定不是银行存款#工业制造#

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新开小规模诊所，购买商品入哪个科目#服务业#

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老师 我公司会不定期收到供应商的返利，返利是指我公司月度达到供应商的采购目标会有相应的返利，比如货款的3%这样，那像这种收入要挂什么科目呢？给对方开票的类目:服务费#商业#

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是商贸公司，供应商给的产品有搭赠的产品，和一些达到销售额以后得返利，如何算这批商品的成本#商业#

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我们是电商企业，店铺做满送活动，免费赠送的商品顾客也需要下单0元拍，那这个赠送的商品计入什么科目，怎么核算成本？#出纳#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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公司通过多家供应商采购商品，同时收到对方开具的专票，税率也都是一样的，可以合并入账吗？#出纳#

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收到供应商返利款，这笔款计入什么科目？#出纳#

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