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补做就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5310
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
多盖财务章不能用了 查看全部回复
4869
借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:库存现金等 查看全部回复
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可以计入里面 查看全部回复
4680
不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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Annina老师
进成本 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4302
这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
8361
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7713
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
6057
而已老师
成本是多少 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以,但不能开专票 查看全部回复
5463
可以 查看全部回复
8910
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
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普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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不行,这个不能入账 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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用工单位 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4851
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4707
悠悠老师
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
7767
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5895
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
啥意思?没明白 谁经营异常 查看全部回复
5490
管理费用-中介费 查看全部回复
4491
可以冲红部分 查看全部回复
6084
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5616
计入开发成本-基础设施费/其他间接费用 都可以 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5589
如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12582
没问题,可以这么做 查看全部回复
4239
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7821
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6048
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
是的 查看全部回复
6750
进办公费 查看全部回复
6291
进费用 查看全部回复
7173
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
4950
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
汇款行 查看全部回复
4419
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4473
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
4041
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3960
4455
偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6840
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
5499
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
4959
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
开发成本,前期工程费 查看全部回复
5913
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
按租赁年限摊销 查看全部回复
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