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高老师
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
Annina老师
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4047
夏老师
增值税,城建税,教育附加,契税,土地使用税,土地增值税,印花税,房产税等 查看全部回复
4097
这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
3731
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4098
可以设置台帐。 查看全部回复
3717
哈哈老师
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4703
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
王苗苗老师
你们自己是做什么的,口腔医院,还是你们给口腔医院搞装修的? 查看全部回复
5041
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5402
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3875
每月一次的可以 查看全部回复
5120
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
一般有处罚 查看全部回复
3618
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3913
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
可以冲红重开 查看全部回复
3390
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3389
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
税局代开发票 查看全部回复
3958
是全资子公司 查看全部回复
4617
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3944
工程施工 查看全部回复
6105
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8606
固定资产管理系统的日常业务流程操作主要包括资产的申购、采购、入库、修改、领用/退库、借用/归还、维修、折旧、清理报废等常规操作 查看全部回复
4499
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5213
有委托付款协议可以 查看全部回复
7399
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3530
及时催收,収回 查看全部回复
4021
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5124
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4748
税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5523
是的 查看全部回复
3921
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3548
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
9614
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5907
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5584
你好,业务费 查看全部回复
4202
影响 查看全部回复
4894
把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
4033
这个要看业务员工资有多少了,如果年薪是几十万,那可以考虑筹划一下,但是如果工资不高,直接缴税即可 查看全部回复
4427
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6810
andy老师
查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3620
等飞机起飞扣除退票的金额确认收入, 查看全部回复
4050
充值积分的时候借:银行存款等 dai:预收账款 ,用积分购买货物的时候确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4204
如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
4189
这个看你们单位规定了 查看全部回复
3975
你是想算什么? 查看全部回复
4150
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3775
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
可以这样对 查看全部回复
4851
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
3809
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5111
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3655
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5296
业务提成按照工资薪金计算个税 查看全部回复
4216
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
具体什么业务? 查看全部回复
4022
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6432
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4063
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4131
你好,可以 查看全部回复
3514
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
而已老师
按正规来说肯定不合理 查看全部回复
3650
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5044
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
经营范围只是代表你们公司能做哪些,但是不一定你们公司每个都做。公司主要做的是哪个,就按照哪个算 查看全部回复
4650
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
具体什么业务 查看全部回复
11687
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
4695
你好,计入宣传费,视同销售 查看全部回复
4816
业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
6163
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
5864
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6374
如果公司正常还有业务社保公积金都是零就不正常了。 查看全部回复
5149
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4388
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
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