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Annina老师
补发就好 查看全部回复
3651
venus老师
没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
3796
高老师
你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
5295
税务师晓雨
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5883
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
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委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5252
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4655
王苗苗老师
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
3668
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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企业有有形动产租赁的业务 查看全部回复
3838
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
充值的时候借:银行存款 1000 dai:预收账款 1000,确认收入的时候:借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。消费的时候把消费金额换算成实际的现金金额,确认收入 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4460
你跟公司啥关系? 查看全部回复
4650
andy老师
如果你们谈的房租是含税价格,开票是按照含税价格开的,那么按照发票上的金额记到费用就可以。 查看全部回复
3428
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3705
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4012
你好,进项税额转出 查看全部回复
3461
转款出去看具体转的什么款 查看全部回复
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你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
大宁老师
都要写的 查看全部回复
4905
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
您好,是指的您单位卖pos机,收取的划卡手续费么?看到后回复下哦 查看全部回复
4180
李伟老师
其实主营业务收入和其他业务收入的总成本是不变的,你要想增加其他业务成本,可以适当分一部分人工费进去就好了 查看全部回复
3975
夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4339
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3782
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3301
补开 查看全部回复
4341
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2951
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4127
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3513
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3605
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4271
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5029
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4925
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6823
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5747
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
你这笔钱不是93000里的吗,如果是的话,你第一笔不是做过其他业务收入了吗,再做一笔的话,就重复进损益了 查看全部回复
3359
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4777
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5601
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可以申请自开 查看全部回复
4802
申请自开 查看全部回复
5327
小黑
需要对上 查看全部回复
4017
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7002
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
固定资产 查看全部回复
4554
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4856
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10339
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4227
法人把钱存公户,直接冲减原来的应收账款就可以 查看全部回复
4001
业务招待费 查看全部回复
4436
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5911
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3903
金税四期下,虚开发票风险大 查看全部回复
6070
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6387
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
是的 查看全部回复
4533
款项以前期间已收到,怎么能形成应收帐款? 查看全部回复
4288
个人独资企业分为查账征收和核定征收两种方式,首先您需要确定你是哪种征收方式 查看全部回复
4956
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4136
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
可以 查看全部回复
3034
0申报 查看全部回复
3706
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
补提折旧 查看全部回复
4211
都报哪些税、什么时候报、这些都是在做税务登记的时候税局就核定好的,你按照税局核定的相关税种和申报期限如期申报就可以,按期申报的税种,不管有没有收入,都要按期申报 查看全部回复
3966
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
4568
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3670
商场收的陈列费做其他业务收入 查看全部回复
3765
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3935
多大金额 查看全部回复
4067
不会 查看全部回复
3246
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4453
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3805
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