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我公司是小规模企业，一个季度报一次，我发现，7月份发6月份份的工资的时候，银行这边少发了260，跟我6月份计提的工资数据不一样，我应该要怎么处理

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2021/9/26 9:30:10

我公司是小规模企业，一个季度报一次，我发现，7月份发6月份份的工资的时候，银行这边少发了260，跟我6月份计提的工资数据不一样，我应该要怎么处理

补发就好

但是我6月份计提的跟7月份的发的工资少了260，那我怎么把这个账处理平呢

你补发了就平了

可是现在是9月份了

如果不补发呢

不补发的，冲减之前多计提的260元

我之前6月份的时候是计提借，主营业务成本，dai，应付职工薪酬

部分冲红之前的分录

因为是小规模的所以我在7月份可以冲掉这个260的金额，老师，摘要要怎么写，是用红笔写吗

借，主营业务成本，dai，应付职工薪酬（红字表示）

摘要要怎么写呀

这样写吗，老师

可以这样写

老师，那主营业务成本这个是负数，这个在10月份要报第三季度的时候会不会有影响

你们这个季度没有主营业务成本吗？

有的话，只是减少主营业务成本，不会是负数

没有的话，建议等有主营业务成本时再调整

有的，我们工资就是主营业务收入的

把这个月的主营成本记账后就不会有负数了

这个可以吗

是的

老师，我7月份做出来的账是平的，是不是就证明我7月份账没错啦

平不代表账没错

主要是6月份的工资计提的跟7月份发的不一样

所以我就有点担心

其他的，公司的经营很简单

就是工资是本成，其他的就是一些办公费用。还有咨询费收入

查账核实

该调整的调整就好

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-09-26 09:3014933115

我公司是小规模企业，一个季度报一次，我发现，7月份发6月份份的工资的时候，银行这边少发了260，跟我6月份计提的工资数据不一样，我应该要怎么处理
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-26 09:37

补发就好
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2021-09-26 09:4114933115

但是我6月份计提的跟7月份的发的工资少了260，那我怎么把这个账处理平呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-26 09:41

你补发了就平了

2021-09-26 09:4314933115

可是现在是9月份了
会计宝

2021-09-26 09:4414933115

如果不补发呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-26 09:44

不补发的，冲减之前多计提的260元

2021-09-26 09:4614933115

我之前6月份的时候是计提借，主营业务成本，dai，应付职工薪酬
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会计宝

Annina老师2021-09-26 09:49

部分冲红之前的分录

2021-09-26 09:5214933115

因为是小规模的所以我在7月份可以冲掉这个260的金额，老师，摘要要怎么写，是用红笔写吗
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Annina老师2021-09-26 09:53

借，主营业务成本，dai，应付职工薪酬（红字表示）

2021-09-26 09:5614933115

摘要要怎么写呀
会计宝

2021-09-26 10:1914933115

会计宝
会计宝

2021-09-26 10:0314933115

这样写吗，老师
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-26 10:03

可以这样写

2021-09-26 10:0714933115

老师，那主营业务成本这个是负数，这个在10月份要报第三季度的时候会不会有影响
会计宝
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Annina老师2021-09-26 10:08

你们这个季度没有主营业务成本吗？
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Annina老师2021-09-26 10:08

有的话，只是减少主营业务成本，不会是负数
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Annina老师2021-09-26 10:08

没有的话，建议等有主营业务成本时再调整

2021-09-26 10:3114933115

有的，我们工资就是主营业务收入的
会计宝

2021-09-26 10:1714933115

会计宝
会计宝

2021-09-26 10:3114933115

把这个月的主营成本记账后就不会有负数了
会计宝

2021-09-26 10:3114933115

这个可以吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-26 10:31

是的

2021-09-26 10:4314933115

老师，我7月份做出来的账是平的，是不是就证明我7月份账没错啦
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-26 10:44

平不代表账没错

2021-09-26 10:5014933115

主要是6月份的工资计提的跟7月份发的不一样
会计宝

2021-09-26 10:5014933115

所以我就有点担心
会计宝

2021-09-26 10:5014933115

其他的，公司的经营很简单
会计宝

2021-09-26 10:5114933115

就是工资是本成，其他的就是一些办公费用。还有咨询费收入
会计宝
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Annina老师2021-09-26 10:53

查账核实
会计宝

Annina老师2021-09-26 10:53

该调整的调整就好
Annina老师

Annina老师2021-09-26 10:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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