上个季度已经结账但是发现有一个月工资多计提也多发了几百块,怎么处理

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2022/8/4 16:29:00

上个季度已经结账但是发现有一个月工资多计提也多发了几百块,怎么处理

首先把工资收回

怎么做会计分录呢

其此把多发的这部分,在当月做一下红冲

计提多了,发多了

做原分录的负数就可以

原分录是怎么做的

应付职工薪酬740096.63错了,应该是739874.32元

借:管理费用 -222.31 dai:应付职工薪酬 -222.31 借:应付职工薪酬 -222.31 dai:银行存款 -222.31

红冲

摘要写红冲5月工资多发吗?

需不需附件

摘要建议写:调整5月份**号凭证

后付一个调账说明,写明调整情况

老师还是这个问题我放的时候分录做错了,第二栏应该用其他应收款——个税,我用了应交个人所得税

相当于上个季度发放工资的分录金额都做错了

按照正确的,在白纸上做一笔,然后两个分录对比一下,调整一下科目的差额

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2022-08-04 16:29匿名提问

上个季度已经结账但是发现有一个月工资多计提也多发了几百块,怎么处理
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-04 16:31

首先把工资收回
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2022-08-04 16:32匿名提问

怎么做会计分录呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-04 16:32

其此把多发的这部分,在当月做一下红冲

2022-08-04 16:32匿名提问

计提多了,发多了
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-04 16:32

做原分录的负数就可以
会计宝

孙老师2022-08-04 16:32

原分录是怎么做的

2022-08-04 16:55匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-04 16:34匿名提问

应付职工薪酬740096.63错了,应该是739874.32元
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-04 16:37

借:管理费用 -222.31 dai:应付职工薪酬 -222.31 借:应付职工薪酬 -222.31 dai:银行存款 -222.31
会计宝

孙老师2022-08-04 16:38

红冲

2022-08-04 16:42匿名提问

摘要写红冲5月工资多发吗?
会计宝

2022-08-04 16:42匿名提问

需不需附件
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-04 16:44

摘要建议写:调整5月份**号凭证
会计宝

孙老师2022-08-04 16:45

后付一个调账说明,写明调整情况

2022-08-05 10:49匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-05 10:35匿名提问

老师还是这个问题我放的时候分录做错了,第二栏应该用其他应收款——个税,我用了应交个人所得税
会计宝

2022-08-05 10:36匿名提问

相当于上个季度发放工资的分录金额都做错了
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-05 10:37

按照正确的,在白纸上做一笔,然后两个分录对比一下,调整一下科目的差额
孙老师

孙老师2022-08-05 10:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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