老师，上月计提的电费和工资比实际支付少，怎么处理

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2024/11/2 8:55:09

是上月计提的少了

那这个月可以把少计提的部分直接入到成本费用

那我是不是不用多做凭证来调整它？

多付了23.27

原来的不用冲的

冲的话是不是做重复工了呢

原来是预提的，借生产性生物资产 dai 预提费用

之前少预提了，那现在支付时，借预提费用生产性生物资产 dai 银行存款

冲的话是不是做重复工了呢，是的

是不是下月支付只做这步就可以了

嗯，先预提，预提金额没问题的话，下月支付时，借预提费用 dai 银行存款

没问题是指啥呢

就是预提的跟实际支付的金额一致

但是不可能一致的

嗯，多计提了就冲销掉，少计提了可以补计提

补提分录怎么做呢

借生产性生物资产 dai预提费用

完整的发一下

这两个的分录要看

是的，就是这个

我刚刚截图完整分录了

那原来计提的生产性生产物资是不是结转了

是的呢

之前预提的费用已经红冲了，然后重新预提入账了，所以借生产性生物资产 dai预提费用，这个补提分录不用入了

至于期末余额23.27，是因为这一部分你没有结转，把这个结转掉就可以了

重结转当月的吗？还是十月份结转也可以呢？

重结转当月的吗？还是十月份结转也可以呢？如果现在入10月的账，可以在10月补结转

那我就十月再一起结转

可以

老师

公司账上数据是不能随意清零的吧？是不是只有注销公司才可以清零

看是什么科目了，什么情形了

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2024-11-02 08:55匿名提问

老师，上月计提的电费和工资比实际支付少，怎么处理

王苗苗老师2024-11-02 09:09

是上月计提的少了

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王苗苗老师2024-11-02 09:10

那这个月可以把少计提的部分直接入到成本费用

2024-11-02 09:11匿名提问

那我是不是不用多做凭证来调整它？

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