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高老师
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
2835
许老师
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
杨老师
是的 查看全部回复
3006
如果不抵以后期间房租,计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
2532
秦枫老师
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3431
可以 查看全部回复
3313
通常在开票时确认收入,借:应收账款或银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2761
安叔老师
公户转账最好需要索取发票 查看全部回复
7237
patience
可以,但是有一定的风险 查看全部回复
2779
甘老师
可以的,个体户缴纳了生产经营所得以后的钱,法人可以自由支配 查看全部回复
5021
可以不填,销售方账号、地址没有明确的规定。但是建议还是尽快开银行账号 查看全部回复
3323
如果公司借法人款,可以还款 查看全部回复
6839
是一般纳税人还是小规模,进来的发票是专票还是普票,金额含税还是不含税 查看全部回复
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答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4987
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
3407
对于业务真实的, 查看全部回复
3212
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2843
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3674
长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
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设备完工的时候 借:规定资产400 待:应发账款315 应付账款-暂估85 查看全部回复
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按照实际金额500入账和报销就好 查看全部回复
3346
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
是收入吗 查看全部回复
2887
看实际是干什么用的,实际发放工资才需要报个税 查看全部回复
2853
Harry老师
你好,在税务登记之后,就须开始建账,并按月报税。如未及时建帐,或月底才办理税务登记,次月也应报税,即使无收入支出,也应0申报。 查看全部回复
4452
按照真实情况解释就好 查看全部回复
3869
算作借法人款,其他应付款 查看全部回复
3090
你可以先暂估入账,收到发票时红冲暂估分录,然后正常记账就好 查看全部回复
3051
大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3360
法人私人账户再转回公司公户并备注清楚谁的还款 查看全部回复
3154
这个款项是收入么 查看全部回复
2063
剩下20%你们也给维修厂开票么 查看全部回复
2608
一般是按实际的经营业务往来,不过现实中你这样也可以 查看全部回复
2188
你好,有涉税风险。 查看全部回复
2589
其他应收款-备用金 查看全部回复
4551
①上月付款时,借:预付账款 dai:银行存款 ②上月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 ③本月收到货和票时,借:库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
2861
按用途入账 查看全部回复
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2605
可以。需要将私户收的钱转到公户 查看全部回复
2811
账务上可以不处理。下月申报时在未开票收入那里填写相同的负数就行了 查看全部回复
2883
公司转账报销的时候直接借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3098
tammy老师
借,应付职工薪酬工资 dai,其他应收款 查看全部回复
3217
人民币发票正常做收入和应收账款 查看全部回复
5768
可以跟烧烤网一块开票 查看全部回复
2479
填营业执照上的开户银行 查看全部回复
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发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
视同销售入账 和开票一样的方法 查看全部回复
2655
你的金额是人民币? 查看全部回复
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做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
可以让对方签个代付款协议 查看全部回复
3376
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6876
曹老师CPA
需要明细 查看全部回复
5448
Leaf
为什么这样操作呢不要通过法人k私人户 查看全部回复
2662
能叫对方开发票吗 查看全部回复
2937
3176
谭老师
借:预付帐款 dai:其他应付款 查看全部回复
3826
厚积薄发
可以做坏账处理 查看全部回复
2427
经济代理服务 查看全部回复
4167
意思是分5次给你们付款是吗? 查看全部回复
3596
您好,可以开对方公司名称,进账的款项备注好就行。 查看全部回复
3929
私户是公司帐户? 查看全部回复
7056
以后有资金直接还款 查看全部回复
4280
3059
Yan
在账上做分配了吗 查看全部回复
4759
丁老师CPA
在途物资 查看全部回复
3544
是股东个人想要提钱吗? 查看全部回复
2426
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
2850
可以计入成本费用,没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时要调增 查看全部回复
3235
老师在准备答案 查看全部回复
3495
请问这80万是甲方直接付给班组没有经过你们公司吗 查看全部回复
5193
个人转什么货款呢 查看全部回复
3091
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3584
票退回了吗 查看全部回复
绾绾
8227
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
小小
开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
3105
可以的 查看全部回复
4609
A公司是以什么名义转账给b公司? 查看全部回复
2862
具体看是什么用途,一般计入其他应收款 查看全部回复
3592
可以开具,不过建议不要用私户收款 查看全部回复
2436
可以,报销款的报销人写法人 查看全部回复
2958
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4418
这个需要跟对方协商 查看全部回复
10440
如果确定不开票,未开票收入也要确认为收入的 查看全部回复
3277
小妮老师
可以去 查看全部回复
3879
支付个人的劳务费和劳务报酬,对方要给你开发票,没有开发票,虽然可以做账,但是所得税税前不可以扣除 查看全部回复
4063
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3795
木言
让法人再投钱冲其他应付款,或者等着将来有收入还款 查看全部回复
6218
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3679
汇算清缴前取得发票,可以税前扣除的 查看全部回复
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3108
开票税金是哪一类的 查看全部回复
3835
其他权益投资工具 查看全部回复
3663
有发生业务的话可以 查看全部回复
3350
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6138
汽油如果金额不大,可以做到当期的费用 查看全部回复
3309
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4493
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3812
借相关的成本费用。dai其他应付款。 查看全部回复
3509
如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
3989
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