记账,分录

计调应收团队款12606元，团队支出10612.83元，其中计调垫付费报销了1972.83元，最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款，第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分，出纳审核失误，就把利润存入了银行，请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写？#出纳#

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卖车取得收入60000元，什么票据都没有，就老板私人买卖记账，怎么做分录#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？#出纳#

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老师好，实行收付实现制发放工资，记账分录麻烦写下？谢谢#出纳#

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公司是代订酒店服务的，主营业务就是代订，有些订单是员工自己先代垫的，拿到发票再报销的，这种应该怎么记账写分录#服务业#

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公司是小规模纳税人，上季度交增值税3759.7，包含一部分增值税附加税，但是科目余额表里应交增值税是3546.82，该如何记账呢，分录该如何写#出纳#

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公司的招商证券户21年开始就一直没记收益和亏损，现在证券户的钱全转出来，转出的钱比系统记账的钱多50多万，我这个怎么做分录调整啊#出纳#

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职工教育经费中，员工参加培训期间往返飞机票如何记账？开的专票，分录如何填写？谢谢老师耐心解答#房地产#

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这个40536.77应交税费是五六年前记账错误，一直挂帐，现在公司税务已经注销，这个应交税费应该怎么做分录？#商业#

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老师好！公司主营不动产租赁，每个租户的合同期间不一样，租金收入是根据合同每月确认收入吗？分录怎么写？租金收入分为每月收取或三月收取，当实际收到时又怎么记账？#物业#

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老师问一下 20年底的增值税贷方有余额 但是当时已经认证发票了 不是少缴 是记账少记了 需要怎么在今年做分录#房地产#

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汽车4S店购入试驾车 自己给自己开票 记账分录是什么#出纳#

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都是两张借款申请书（记账联） 第一张用途写的是标书费 然后分录是借 预付账款 贷 银行存款 但第二章用途写的是投标保证金 然后分录是借其他应收款-保证金 贷银行存款#出纳#

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请问老师，10月付的费用，在10月已经确认费用并记账，进项税额用待认证进项税额科目，由于对方将我们的税号开错，导致发票退回去，12月才重新收到发票，12月收到发票时，登记的分录是借：应交税费-进项税额，贷：应交税额-待认证进项税额，那该笔发票应该放在10月还是放在12月#中级#

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老师好，2022年做了汇算清缴后，有缓交税政策一直未扣款，也忘记做分录，现在是要补分录记账，还是扣税了再记账？#工业制造#

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14年12月将民办小学事业结余调入公办小学“其他应付款-小学余款” -1419318.53。将民办小学代管款项计入“其他应付款-学生款”1342193.89。20年将“其他应付款-学生款”1342193.89弥补“其他应付款-小学余款” -1419318.53。弥补后调整到““其他应付款-历年超支” 用历年公用结余和非财政结余这两笔弥补历年超支如何记账？（支出大于收入挂支出）这样要求要怎样做分录？#其他行业#

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公司注册资金没有实缴，按说可以先不用记账，但是税务局要求我们必须记，这个分录怎么记才好#商业#

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之前有一笔销售软件的高新收入记账记错成非高新收入了，这个月想在账上调整，可以调整吗？会有什么影响吗？ 之前的分录：借：银行存款113 贷：主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 能调整的话，分录怎么调整？#高新企业#

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机关会计，19年度有几笔帐没有记账，现在要求记账，该如何调整做分录#其他行业#

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一个美容店，搞活动，客户充值1000赠送300元，应该如何记账，然后客户消费了，再如何做分录呢？#服务业#

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