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答疑老师:王苗苗老师
那之前的进项发票有入账吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,您指的是海关进口缴款书里面的一项内容是吗? 查看全部回复
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答疑老师:木言
不抵扣勾选的发票不体现在增值税申报表的进项税额栏中。 进行不抵扣勾选,意味着你放弃了该发票的进项税额抵扣权利。在增值税申报时,只有进行抵扣勾选的发票才会在申报表中体现相应的进项税额等信息。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那就需要先把之前的统计撤销,然后重新勾选,之后重新统计确认 查看全部回复
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对方开具红字发票了么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
在8月的申报期内沟选可以的 查看全部回复
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实际有没有领用材料,如果有的话就正常的入账啊。你说的只是指实际取得原材料了,只是没及时取得发票,入账不是光看发票的,要看业务实质的,实际取得原材料并入库了就正常的原材料入账啊。 查看全部回复
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请问一下每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗?一般有的进项税额都可以勾选认证 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
浏览:3353
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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