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Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
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需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
1157
安叔老师
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
2009
杨老师
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1553
tammy老师
如果能够分开核算,当然是分开去开具发票核算 查看全部回复
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李伟老师
属于 查看全部回复
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隋文老师
Kl=RI(l-T)/(I-F1) 成本=150*8%*75%=9 150*(1-1%)=148.5 9/148.5=0.06% 查看全部回复
1689
王苗苗老师
通行费发票税率一般常见的有三档:3%、5%、9%。道路的性质不同税率就会不一样,道路通行服务(包括过路费、过桥费、过闸费等)等按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。 一般纳税人收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算缴纳增值税。 不符合简易征收条件的,按照9%增值税税率征税。 查看全部回复
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patience
合规的,租赁价格是双方间协商的,每月2000元,可以的 查看全部回复
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可以在税务APP或者自然人电子税务局WEB端申请代开 查看全部回复
1631
是自产自销的么 查看全部回复
949
水果一般属于农产品,如果是水果的流通而不是自产自销,一般纳税人是9% 查看全部回复
6621
是电子普票么 查看全部回复
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通行费普票是电子普票么 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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1007也是支付的保证金 查看全部回复
1229
一般纳税人6% 查看全部回复
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andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
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同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
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毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
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秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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个人出租房屋 查看全部回复
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不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1625
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
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农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2079
是的 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
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代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
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总收入乘以税率 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1508
wam
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1873
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
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可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
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是经营租赁么 查看全部回复
1743
是包工包料么 查看全部回复
2220
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租赁发票是公司开具么 查看全部回复
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只要是真实的业务,票据没问题的话,可以的,一般没有风险 查看全部回复
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你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
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如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
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公司租赁个人房屋当员工宿舍,水电物业费都是房东的名字,可以入账吗?如果水电物业费都是公司承担的可以入账,让房东写个收据和情况说明及发票,可以留作相关证明。 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
属于融资租赁了 查看全部回复
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可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
1179
Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
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深加工 一般为9 小规模为3减按1 查看全部回复
5333
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
2233
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1756
哪个申报表 查看全部回复
2373
有影响的 查看全部回复
1917
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
对的 查看全部回复
1454
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1507
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2898
看自己的实际业务 查看全部回复
1422
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1070
租金的用途是什么,用于什么项目 查看全部回复
1481
是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1827
你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
1620
看公司的账务有没有问题,如果是根据实际的入账,确实是缴纳那么多税的话,一般是没问题的 查看全部回复
1332
流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
2642
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1742
做土地平整跟合同内容不一致啊 查看全部回复
2128
可以的 查看全部回复
2369
水电费是共用的么 查看全部回复
1696
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1646
增值税1% 查看全部回复
1741
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2411
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1794
蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2179
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2060
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1298
有合同么 查看全部回复
1406
909
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
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