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哈哈老师
如果在别的公司有工资就在别的公司申报个税 查看全部回复
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夏老师
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
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应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
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需要记入到福利费 查看全部回复
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借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
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高老师
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
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你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
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合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
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兼职的按照劳务费,退休人员全职的话按照工资薪金 查看全部回复
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路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
venus老师
年底 查看全部回复
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王苗苗老师
记到营业外支出 查看全部回复
4068
Alice老师
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
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你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2964
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
大宁老师
个税是按照应纳税所得额算的,应纳税所得额=收入-减除费用-专项扣除-专项附加扣除-其他等 查看全部回复
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你要是按照工资薪金申报,就选雇员 查看全部回复
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9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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不能抵扣 查看全部回复
5997
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
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如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
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临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3022
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
这个不用管,直接申报就行 查看全部回复
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您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
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扣除的是个人负担的部分 查看全部回复
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冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
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开成公司抬头 查看全部回复
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不好意思,建议按照实际业务来,这些一般不给建议的,望谅解! 查看全部回复
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你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
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误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
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分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
andy老师
是的 查看全部回复
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如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3088
直接删掉的意思是什么 查看全部回复
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同学是要做管理费用的 查看全部回复
3557
李钢老师
可以算餐费里 查看全部回复
6670
陈米老师
出差差旅费补助不需要算入工资计算个人所得税。 根据《征收个人所得税若干问题的规定》第二条 关于工资,薪金所得的征税问题.条例第八条第一款第一项对工资,薪金所得的具体内容和征税范围作了明确规定,应严格按照规定进行征税.对于补贴,津贴等一些具体收入项目应否计入工资,薪金所得的征税范围问题,按下述情况掌握执行: (二)下列不属于工资,薪金性质的补贴,津贴或者不属于纳税人本人工资,薪金所得项目的收入,不征税: 1、独生子女补贴; 2、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴,津贴差额和家属成员的副食品补贴; 3、托儿补助费; 差旅费津贴,误餐补助. 查看全部回复
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同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
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您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
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你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
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你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
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如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
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第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
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借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
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可以直接费用化 查看全部回复
5427
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
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你看下你们人员有没有错误填报成离职人员的,如果有,删掉离职日期试一下; 如果没有的话,出现这个的原因建议咨询主管税务部门 查看全部回复
8839
李伟老师
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5975
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
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你好,占比,参考意义不大,根据企业实际业务进行帐务处理 查看全部回复
3390
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
短期借款:指企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种款项。短期借款一般是企业为了满足正常生产经营所需的资金或者是为了抵偿某项债务而借入的。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3861
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
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你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
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按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
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你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
3012
如果你们是房产公司,收到这个发票记到销售费用 查看全部回复
3851
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
3573
你好,一样 查看全部回复
3695
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6885
你好,应收账款 查看全部回复
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税收编码是307020103 查看全部回复
7743
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
4545
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
3631
涉及的有研发项目的就可以有 查看全部回复
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3733
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3805
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4109
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
个税包括很多种,你想问哪一种? 查看全部回复
3472
同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
4493
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
一般在淘宝上买东西都是在淘宝上下单,这样安全有保障 查看全部回复
4385
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
9月发的是8月的工资,10月申报个税是你申报的9月份发的8月的工资的个税 查看全部回复
3799
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