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大宁老师
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2942
王苗苗老师
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3190
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3477
哈哈老师
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4435
需要去大厅办理的 查看全部回复
16810
什么税的免税额度呢? 查看全部回复
6144
夏老师
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8814
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
李钢老师
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4701
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3987
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
需要做账 查看全部回复
3444
你是不是弄错了?对方支付给你们钱,应该是你们给对方开票的,应该是销项 查看全部回复
3435
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
小黑
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
4270
Alice老师
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5316
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
个体户也得交税 查看全部回复
3143
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3141
都可以 查看全部回复
4361
这个需要申报个税 查看全部回复
4060
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3703
检查收入 查看全部回复
3903
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4391
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7519
andy老师
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4588
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
怎么发都是一样的一样,汇算清缴的时候都会多退少补的 查看全部回复
3454
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4102
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
只有图片看不出来呀 查看全部回复
3013
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3308
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
17000 11000 查看全部回复
7452
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4873
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
高老师
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3494
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5928
按照实际付款的金额对账 查看全部回复
3302
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3621
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
如果金额不大的话,可以 查看全部回复
3574
大修理需要用到长期待摊费用 查看全部回复
3842
税法上:个税是发工资的次月申报个税,发工资的当月先代扣 查看全部回复
6199
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
3691
可以的 查看全部回复
4728
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
真实发生的,可以入账,汇算清缴调增就行 查看全部回复
3563
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4277
税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3649
了解生产工艺,根据实际情况测算出来的 查看全部回复
4288
可以记到固定资产里面 查看全部回复
3202
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
4614
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
你要么记到管理费用,但是不能税前扣除 查看全部回复
4528
更正申报 查看全部回复
4602
venus老师
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
3895
所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4379
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
潇洒老师
报个税,单纯代缴社保是不合法的,当做自己公司员工 查看全部回复
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
你说的是应该计入成本,你记到了费用是吗? 查看全部回复
3440
可以作为业务招待费 查看全部回复
4316
提示给你报不了的理由是什么? 查看全部回复
3504
计提工资是按照实际工资去计提,而不是按照你所谓的个税基数去计提 查看全部回复
3291
会计是按照权重发生制记账的 查看全部回复
4784
累计工资是多少,五险一金可以扣多少,专项附加扣除是多少? 查看全部回复
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3576
您好,对方是个人的话可以只开具对方姓名作为抬头的发票 查看全部回复
4038
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5799
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3809
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
Afei老师
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8164
您好,可以的 查看全部回复
4564
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