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我公司作为销售方，在向客户销售货物时，先全额承担运费，收到物流公司的运费专票。客户收到货后，支付其中一部分运费，打款给我们，并要求我们开专票给他们。我公司收到运费发票和收到客户支付的运费款时该如何做账？#农业#

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您好，有几个问题需要解答 1、我们是物流公司，之前公司运输消耗的油费，车辆维修费，老板自己直接付钱了，也取得了发票，应该怎么做账？像这种支付邮费和修车费，因为当时就需要付钱，基本上老板和员工自己付，是不是应该取备用金、或者报销入账？ 2、请临时工没办法取得发票，应该怎么做账？用什么方式支付报酬？#运输业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

抖音支付给A公司开了宣传费的发票（专票），这个发票里面包含了A公司下属分公司的费用一起开了，A公司又给下属分公司开具了分公司所承担的宣传费发票（专票），这时A公司怎么做账务处理#商业#

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老师，我们销售商品时客户把我们要支付运费算到了销售额里面，他们收到货和发票之后，他们就把这批垫付的运费从公户又退给了我们，我们收到之后应该怎么做账呢，没有开票#工业制造#

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请问一下老师，上市企业，一般纳税人，根据合同约定需要支付预付款，但对方同时要提供专票，这个时候，我在支付对方预付款的同时收到对方开给我的发票我应该怎么做账？货物要下个月才能收到#出纳#

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请教：我公司甲作为购货方，购入乙公司货物，支付乙公司货款和运费，丙运输公司把发票直接开给了我公司甲，签了一个三方协议，该怎么做账呢#工业制造#

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我公司对外销售货物1000元，对方让我们垫付运费300，对方给我们对公转账1300元，并让我们开1300元发票。应该怎么做账？#商业#

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请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

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麻烦问一下销售货物没收到钱和发票如何做账，有合同，只支付了部分金额#工业制造#

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小规模纳税人因为销售货物产生的运费，收到的发票怎么做账务处理#初级#

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支付职工学习费用，上月付款，发票（专票）没回来。本月收到了发票，该怎么做账呢？#建筑工程#

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我们是物流运输公司，给外包车队支付运费，车队自己加油可以开我们公司的发票吗，可以的话怎么做账#运输业#

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我是销售方，6月份开了一张专票，邮寄给对方但是对方6月份没有做账，7月份发现开错，让对方给邮寄回来，7月份红冲了，这种情况我需要把红冲的发票和原来开错的发票给对方吗，还是直接给他重新开对的发票？#服务业#

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无票费用入账红冲#工业制造#

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公司装修，总共花了20万，人家公司开发票开了21万的专票金额给我们公司。那我现在是按发票金额21万做账，还是按实际银行支付的总金额20万做账呢？21万发票的税金我是税金可以全部抵扣认证还是只能抵抗认证20万金额那部分税金呢？#商业#

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，我们今年收到往来单位开来的增值税发票专票，但是去年就支付出去一笔账务，今年收到发票应该怎么做账呢？#建筑工程#

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物流公司收到运输队开具的发票，请问该怎么做账?发票金额大于实际支付的金额#运输业#

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请问1、计提运费时：借：制造费一装卸运输费，，贷：其他应用付款一计提运费，2、支付运费时：借：预付账款一**公司，货：银行存款，3、收到专票时：借：其他应付款一计提运费／应交税费增值税进项，贷：预付账款一**公司，这样做账可以吗？#房地产#

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老师你好，a公司通过银行存款购买b公司材料10万元，运费为2000元，c公司为物流公司，abc签订三方协议，由a公司汇款给b公司（款项包含运费）102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司，请问a公司怎么做账处理#商业#

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公务接待使用现金支付，为能提供证明，只拿发票，已经报销做账了，要如何整改#出纳#

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