报销,差旅费,分录,编制

报销差旅费1560元，原预借1500元，会记分录编制#初级#

浏览：7212

给员工多报销的差旅费，员工把钱退回公司，怎么入账，分录怎么写#其他行业#

浏览：2445

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

差旅费报销的分录是什么，需要具体到项目吗#出纳#

浏览：1764

未预借差旅费时报销行政人员差旅费分录#出纳#

浏览：2328

采购员报销950元差旅费，出纳员又补付其现金150元以结清其暂借款，这项业务应编制#出纳#

浏览：1629

员工报销差旅费暂不支付，挂账的分录是借销售费用 贷其他应付账款吗？#出纳#

浏览：2526

采购人员报销差旅费3800元，并退还预支余额200元，属于什么分录#出纳#

浏览：3533

员工报销差旅费和自己垫付的采购款分录应该咋写#高新企业#

浏览：3003

预借差旅费，回来报销这些怎么做分录#建筑工程#

浏览：3451

报销销售人员的差旅费时，处理方式选汇款至个人账户怎么写分录#工业制造#

浏览：3566

因为3月份有人把去年的差旅费哪来报销金额5139，我三月份账务处理借利润分配-未分配利润5061.17 应交税费-进项税77.83 贷银行存款5139，因为这比分录导致我资产负债表与利润表勾稽关系不平， 所以未分配利润就多了5061.17 这个要怎么调呢#初级#

浏览：4402

出差回来报销差旅费2100元，当即以现金补付100元，以结清其预支款，应编制那俩种凭证？为什么#初级#

浏览：7741

老师我想咨询下，现在有笔差旅费报销2560，交通费1700打入旅行社账户（电子普票，1%税率，税额16.83项目名称旅游服务，代订机票，有电子客票行程单），住宿费含税500（增值税专用发票6%，税额28.3）报销给员工a，其他伙食交通补贴360报销给员工b，相关分录要怎么做#出纳#

浏览：7048

采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

浏览：1291

老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

浏览：882

老师，就是第三个季度的报销，员工在10月才开票进来，那我能否在第三季度暂估下费用呢，不然利润很高，这个分录怎么做呢#商业#

浏览：1821

每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

浏览：1681

计调应收团队款12606元，团队支出10612.83元，其中计调垫付费报销了1972.83元，最后出纳收到的实际利润团费1993.2元净额拿去存款，第二天经财务经理审核少算0.03分。由于这笔账计调少算0.03分，出纳审核失误，就把利润存入了银行，请问这笔账出纳如何分录记账科目以及开具收据怎么写？#出纳#

浏览：1751

老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？#出纳#

浏览：1685

老师员工代垫的办公费用，拿来报销，直接银行存款转账给员工了，分录怎么写#出纳#

浏览：2028