发票,供应商,付款,暂估,不含税,做账

这张发票，实际上是供应商多开了，正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元，那我们不是多付款了105元嘛，剩下的105元呢，供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔，8598.72（不含税价）。现在付款了，银收银付咋做账。#餐饮酒店#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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我司4月买了原材料一批 已付款 发票未到 先入库了一部分 例：4月做了暂估 借：原材料5 贷：应付账款5 5月发票到 货也全部到了5.45 发现4月由于库管弄错金额多暂估了2 发票不含税金额为8.45 总金额为10该怎么做账？#工业制造#

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您好，我们是餐饮企业，这个月供应商开的发票比我们上个月暂估的原材料应付账款少了20，这个20我们需要怎样做账呢。#餐饮酒店#

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给供应商的货款，对方要贴息付款，然后把贴息的金额在下次货款中抵扣，那我在收到低开的发票的这个货款要怎么做账。#工业制造#

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有一批材料我做了暂估入库，借：原材料 贷：应付账款暂估。付款时还是没收到发票，借：应付账款暂估 贷：银行存款 。次月发票开过来了，这时候要怎么做账啊？#工业制造#

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设备合同总金额（含税）200万元，已付款60万元，已收到发票不含税50万元，税费65000元。 付款时， 借：预付60万 贷：银存60万 设备到了暂估入账，冲销， 借：固定资产-XX设备200万 贷：预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时， 借：固定资产-XX设备 -50万 贷：预付账款 -50万 借：固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷：预付账款 565000 老师，我这样做的对吗？#工业制造#

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我们有两家供应商，名字比较相似，收到发票的时候，都是对应正确的供应商做账，付款的时候，多笔付给a的做到了b，现在账面上显示a只收发票未付款21万，b多付21万，是前任会计做的，这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万，借应付账款a21万，调整吗#工业制造#

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工业，平时做账是以付款的时间做分录的制单日期，但是比如付款10号付的，入库是15号，发票是20号回来的，这个也得分开做，先做预付，再做暂估，再做冲销么，还是直接可以三个放到10号来做#工业制造#

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这张单子销售给客户的货款还没有开发票 只是做了挂账 和拿了供应商的货 也还没有付款取得发票 这里边也有现金付出去的货款和从公司库存拿的商品 该怎么做账呢#其他行业#

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之前暂估入账 借：在建工程 贷：应付账款 ，现在收到发票且付款怎么做账借：在建工程 贷：应付账款 ，现在收到发票且付款怎么做账#商业#

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跨年度账务调整#服务业#

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暂估入库#其他行业#

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商品含税13％进货单价是9300，预开了0.3台发票给客户，现在做账，怎么用不含税单价去暂估0.3台商品，暂估单价是多少啊#房地产#

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供应商提供的货物未不含税金额，年底付款时让对方开发票，对方索要开票税金#其他行业#

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21年的费用 22年付款 22年1月底才可以取得进项发票需要抵税 在21年如何能准确暂估费用 如何做账#其他行业#

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请问做账时候 借：管理费用 贷：银行存款 。当月做账只有银行付款单做账，有时候供应商延迟发票给我们，可以只粘贴银行付款单吗，等发票到了在粘后面，或者供应商直接没有发票给我们，可以只粘银行回单，没有发票就不粘可以吗#其他行业#

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长期合作的采购供应商 这个月我们公司付款5万 对方把前几个月的发票在这个月开给我们了，抵扣联金额有8万，付款小于抵扣联金额这种情况，请问我们该怎么做账#出纳#

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我单位从公账给供应商付款，供应商一直不给开发票，货已收到有质量问题，如何做账#商业#

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老师好，请问上月货到，发票未到款未付，我做了暂估入库，进项税额做到了其他应收款-进项调剂里面，那么这个月付款了，但是目前发票还是没到，我怎么做账呢#商业#

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