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andy老师
农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
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材料成本的话,有的是按照倒挤的计算,期初余额+本月购进-本月结余 查看全部回复
3926
venus老师
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
这个没有标准 查看全部回复
4309
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
小黑
适用的 查看全部回复
4206
王苗苗老师
这个说的是你们有留抵税额,是否需要退税 查看全部回复
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如果是租赁收入,收到租金的时候借:银行存款 dai:预收账款 先开票的需要确认销项。确认收入时,借:预收账款 dai:主营业务收入(前面确认增值税,现在就不确认了,前面没有开票,现在需要确认增值税) 查看全部回复
3717
系统没有错, 是你错了 查看全部回复
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具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
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你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
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如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
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申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
悠悠老师
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
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高老师
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
大宁老师
借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
3013
你好,如果有研发项目计入研发项目支出 研发支出-研发项目-费用化支出-人工费用等,如果没有计入正常的成本费用支出 查看全部回复
3320
Afei老师
你是什么性质的企业? 查看全部回复
3933
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
可以的 查看全部回复
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这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
分期收款方式需要按合同约定的收款日期确认收入。 查看全部回复
3112
放在下个月调整过来,同学 查看全部回复
3412
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4150
潇洒老师
营业收入是收入总额 查看全部回复
3344
税务师晓雨
没有 查看全部回复
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实际工作中有好几种方法,短期的工程例如1-2个月的,很多是按照开票去确认收入的。长期的工程,一般都是按照百分比去确认收入的。 查看全部回复
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从你描述问题看不出有什么问题,你想往哪里调整? 查看全部回复
3780
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
需要报税 查看全部回复
3619
当时做的分录,红冲 查看全部回复
3951
你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
4355
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
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是多交退回吗还是政策退回? 查看全部回复
2990
Annina老师
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3874
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3524
是的,可以 查看全部回复
4053
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5243
从稳岗补贴的本质来看,收到的社保局退回的稳岗补贴应当是属于与日常活动相关的补助,因此在核算时应计入其他收益科目,而不是营业外收支科目。 查看全部回复
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如果是属于收入,应该确认收入,缴纳相关税费,对应的进项没有发票,应该找销售方取得发票,否则正常计入成本费用,汇算清缴的时候全部做纳税调增 查看全部回复
3538
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3785
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3574
这个没有要求的 查看全部回复
3022
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4393
一般是按照B的注册资金承担责任的,但是特殊情况除外 查看全部回复
5683
不可以 查看全部回复
3790
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
3380
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4018
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3504
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4577
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
4014
那你直接找老板沟通就好了,谈不好,你又不满意,那就换工作 查看全部回复
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借银行存款 dai财务费用——利息收入 查看全部回复
3125
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6037
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
不适用 查看全部回复
3471
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4250
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3862
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8422
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
4372
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4107
你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
3692
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5070
增值税、城建税、附加税、印花税等 查看全部回复
4324
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
5741
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4652
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4424
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4411
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
如果是公司向股东借钱,支付给股东的利息,记到财务费用 查看全部回复
4166
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4431
企业 查看全部回复
4237
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4703
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4565
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4124
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7724
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
你好,建议结转 查看全部回复
3830
季度申报时免税 查看全部回复
5872
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
这个没有问题呀 查看全部回复
3460
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4541
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