私户,货款,开票,分录

我们老板私户收货款，这货款也不给公司。老板私户转货款，转的对方也是私户。都不开票。这两种情况分录分别怎么做#其他行业#

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和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

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老板私户收款了一个客户的 200W，私对私，但是要抵以后他们付给我们公司的货款，之后要开票。老板收了之后没动用一分钱用私户又转给公司了。请问这样子有哪些税务风险？要补个税吗？有什么好的补救方法？#房地产#

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老师您好，公司采购一件货物，货款共计23万，后面又减免了5200块，但并不是直接减免，而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统，下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万，剩下10万由法人私户分九期支付，并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款，贷其他应收款－法人，利息支出借财务费用，贷其他应收款－法人（利息无发票，汇算清缴做调增），那法人多付的5000该怎么入账呢？还是直接不用入账？#商业#

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对方公户有问题，就用私户转货款到我方私户，要求我们开公对公的普票，这种情况可以开票吗？要是这笔货款再转存到我们的公户，对方再签一个代付协议，是不是就可以开公对公的普票了？#服务业#

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公司12月发生销售业务，已经开票做收入了，货款还没有收到。这一笔业务单独采购了材料，现在材料费和人员安装费需要结账，但是有一部分材料和安装费需要等到1月份去税务局代开。我这个账怎么做合适？材料需要做库存商品吗还是先全部做主营业务成本，等到1月份缺的成本票收到后 ，做一笔什么分录不会影响损益。非常感谢#商业#

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客户转货款到老板私户，一些开票了一些没有开票 会有什么风险#房地产#

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公司支付宝进了一笔货款300元，不需要开票，做无票收入，分录：借银行存款-支付宝 300 贷：主营业务收入 265.49 应交税费-销项税 34.51 这样做对吗？#商业#

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四月收到了60万的货款四月开出发票50万，我该怎么做分录。这个客户截止四月银行公账收款1991136，开票2392194.12。现在是外账#其他行业#

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应收帐款去年已经收到货款，今天确定了不开票，但要确认收入，我该入什么分录？直接转营业外收入？要体现销项吗？#工业制造#

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请问老师 收到对方公司对公转来的货款 货物也已经给到对方公司 但对方不需要我方公司开票 我方公司需要怎么做分录入帐，是否需要申报增值税和所得税#商业#

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我想问一下 比如我进了一千万的货（含税，供应商已经开票了，货也送到了，货款也支付了），下个月供应商说给我们进货满了多少量，给一个我们一个销售折扣，按九折给我们，那我们那个分录要怎么做呢？#其他行业#

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我支付货款， 对方无法开票，这我怎么做分录呢#其他行业#

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老师你好，就是新公司才成立，让旧公司支付货款买材料，材料是新公司用的，供应商开票开在新公司名称，旧公司之前做账借：应付账款 贷：银行存款，现在旧公司跟新公司怎么做分录#工业制造#

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钱转到私户又退回来了怎么记账#工业制造#

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老师 客户的账期是现结 款到发货 ，下订单就收到客户款了，我们采购对方的货还没到 ，过几天才能给客户发货，收到客户打的货款分录是 借银行存款 贷应收账款对吗#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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老师 我想请问一下，集体合作社开票财政专项资金补助 给政府，怎么记分录#出纳#

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