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税务师晓雨
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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高老师
你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
Annina老师
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
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小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
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andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4330
李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
venus老师
这个不算的 查看全部回复
3861
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
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小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
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大宁老师
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
3401
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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好久做的税务登记? 查看全部回复
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这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
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王苗苗老师
委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
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那你报税怎么报的 查看全部回复
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可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
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那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
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你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
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同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
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是的同学一天一统计 查看全部回复
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全额 查看全部回复
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您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
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公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
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你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2957
夏老师
借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
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因为不知道你的行业,所以假定是商贸企业 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品等 收入和成本的比例法规上是没有规定的,所以一般都按照公司实际经营活动中发生的成本来结转。 查看全部回复
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只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6893
不交 查看全部回复
4739
陈米老师
个人所得税计算公式为:应纳所得税=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数; 其中,根据《中华人民共和国个人所得税法》第六条规定: 居民个人综合所得应纳税所得额=每一纳税年度的收入额-费用60000元-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除; 你这个如果不考虑专项扣除那些,也不考虑预缴,就应该是(250000-60000)*20%-16920=21080元 查看全部回复
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你好,营业收入有银行收款,也有现金收款,还有当时没付款挂帐的 查看全部回复
6575
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
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影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
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借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
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从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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增值税上确认收入:纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
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同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
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没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
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同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
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你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
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同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
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你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
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如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
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您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
Karina老师
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
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开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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企业有有形动产租赁的业务 查看全部回复
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跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
3645
例如,小规模纳税人,不考虑优惠政策,适用优惠税率1%,那么卖出去商品100元,收入就是100/1.01=99.01元,增值税税额100-99.01=0.99元 这个99.01就是收入。 查看全部回复
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同学你是什么行业 查看全部回复
3679
需要上缴国库的,不做预算会计 查看全部回复
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
废品收入需要申报增值税 查看全部回复
4598
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
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年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
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转款出去看具体转的什么款 查看全部回复
3408
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
3760
财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
4009
借银行存款,财务费用-利息(红字) 查看全部回复
3707
你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
都要写的 查看全部回复
4905
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3874
主营业务收入 查看全部回复
4012
你好,从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。主营业务收入根据不同行业公司所从事的不同活动而有所区别,如工业企业的主营业务收入指产品销售收入,对应的就有主营业务成本,工业企业的主营业务成本指产品成本 查看全部回复
3189
说的太专业怕你听不懂。如果你们是销售货物的,货物销售出去了,发票开了,就可以直接确认收入了 查看全部回复
5894
你好,所有者权益=股本(或实收资本)+资本公积(含股本溢价或资本溢价或其他资本公积)+盈余公积+未分配利润等,收入增加会影响到利润增加,最终影响到未分配利润增加。 查看全部回复
7847
没问题的 查看全部回复
4770
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4328
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6670
请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2951
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
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您好,请问是把个税加到个人工资中吗? 查看全部回复
5149
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5084
你好,收到发票了吗? 查看全部回复
3587
可以做个台账 查看全部回复
3507
用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账 查看全部回复
4072
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4271
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