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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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高老师
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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哈哈老师
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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发票直接开给分公司 查看全部回复
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归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
免税、 查看全部回复
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购入时间、固定资产名称、型号、原值、净残值、折旧年限、折旧方法、月折旧额、已折旧年数、累计这折旧额、账面价值(基本的有这些)如果有计提减值、和老板需要将供应商名称、发票税率、款项支付情况等。你也可以列上去。 查看全部回复
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多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
4707
Annina老师
研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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环保 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
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初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
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月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
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如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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出库单就是原始凭证呀 查看全部回复
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悠悠老师
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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而已老师
成本里面 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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拍摄视频是卖呢 还是营销其他产品? 查看全部回复
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不需要。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
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李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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对,税法上要调增的 查看全部回复
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您好,计入销售费用-代理费 查看全部回复
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可以进制造费用 查看全部回复
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可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
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平均年限法 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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您好,入固定资产 查看全部回复
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
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借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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领用后根据成本分配表 成品进库存商品 废品可做为在产品核算,下次继续加工的时候再领用在产品。 查看全部回复
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李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
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借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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这个具体是什么费用呢?是生产过程中的吗? 查看全部回复
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今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5049
月底需要结转到本年利润里面 借:本年利润 dai:财务费用 查看全部回复
5778
您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8829
借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
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您好电脑的折旧年限是3年 查看全部回复
汽车是按照四年计提折旧的 查看全部回复
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借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
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如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
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一次性结转 查看全部回复
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是用平均年限法折旧吗? 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
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分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
dai方负数表示 查看全部回复
5850
要得 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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您好,一般纳税人的话,单独的挖机租赁属于动产租赁,按照13% 查看全部回复
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先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
8037
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8280
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