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税务师晓雨
在哪个公司取得多少金额的收入就要申报多少金额个税, 查看全部回复
8649
是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
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也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
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您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
7992
王苗苗老师
您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
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andy老师
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
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在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
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你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
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李伟老师
有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
11106
对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
所属期 查看全部回复
26550
是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
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正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
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是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
28440
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
8478
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8622
付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
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参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
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在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
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账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
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可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
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个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
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开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
9261
合并到四月份给申报了 查看全部回复
9009
现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
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选择电子发票章就不需要针孔打印机了,不需要刻发票章, 系统会生成电子发票章,购买税控盘,向税局申请电子发票和份数,审批完发行税盘,然后网上领购电子发票,然后跟税盘服务商联系安装软件和生成电子签章 查看全部回复
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没有问题,可以使用 查看全部回复
4338
有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
您说的是个税手续费返还把,对扣缴义务人按照规定扣缴的税款,按年付给百分之二的手续费。 查看全部回复
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作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
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首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
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点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9477
可以手填,一般专项扣除都是预填进去。至于计算出来的个税也应该是准确的。不过一般情况下建议自己算一遍,然后再和系统生成的税额进行核对,确保准确。有时系统也可能因为各种原因出现计算错误的情况 查看全部回复
8964
可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
8487
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8235
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7328
可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9649
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11772
每月专项扣除那就是4000,但是专项扣除是累计值来算的根据有效期起和任职受雇时间取大值来补扣之前月份的,也就是三月入职,3、4、5三个月的专项扣除是可以累计扣除的, 查看全部回复
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您好,您具体是想算哪个数率? 查看全部回复
7300
房产税网上这个模块不成熟,一般都是去大厅办理了,带着公章,营业执照复印件,你们出租房租了,那就带着房屋产权证复印件和出租合同 查看全部回复
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1、新公司的话第一次领票需要先给税局提交申请发票和购买税控盘,在电子税务局中我要办税模块中发票模块申请发票,审批完之后第一次需要带着营业执照原件,税盘,公司经办人身份证、打印的网上发票审批完成的通知书,去柜台进行税盘发行2、税局发票已经审批过了,发票领取的话,就带着身份证和税控盘去税局大厅领取发票就行,现在基本上大厅都有自助领票机,在机器上领取就行 查看全部回复
10469
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
个人是可以去代开的,《国家税务总局关于代开货物运输业发票个人所得税预征率问题的公告》(国家税务总局公告2011年第44号)规定,代开发票单位为纳税人代开货物运输业发票时,统一按开票金额的1.5%预征个人所得税,具体可以跟代开税局核定下 查看全部回复
8641
用人单位在职职工人数根据公司实际用工人数自行上报,用人单位在职职工年平均工资,按用人单位在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
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是的,申报成功无需缴费就行了,需要缴费了要及时完成扣款 查看全部回复
10246
发票是公司名字,那就相当于是老板垫付了车款然后买了辆,老板拿着发票去公司报销入账,公司把钱报销给老板就可以了 查看全部回复
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您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
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登上网上税务局看下税费种核定是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
8920
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11414
根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
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先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
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您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8752
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
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新能源纯电动汽车是不征收消费税的,并且目前至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。 查看全部回复
32470
金额是否一致?汇算清缴是否做过? 查看全部回复
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在养老保险办理中,退伍军人即可享受“视同缴费年限”的优惠政策。解析:因为养老保险至少累计缴费满15年职工达到国家法定退休年龄时才能申请退休,而达到退伍军人的服役年限(军龄)可以作为“视同缴费年限”,即参军的10年虽然没有缴纳养老保险费,但视同他已经缴纳,就是说在他缴纳保险费年限的基础上多算10年。 查看全部回复
14345
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6641
企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。您这种情况需要办理税企业所得税,目前大多数地方税局系统设置都是让退,不会抵下一年的 查看全部回复
8583
多大金额呢 查看全部回复
8209
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12316
认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资,所以不是一定要有实收资本的,先建立账套,然后根据公司的业务往来来记账,比如股东先打到账上几万块钱,那就先根据票据入账,发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况 查看全部回复
7164
在为客户服务业务中产生的费用计入主营业务成本中核算 查看全部回复
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代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7257
建筑上的劳务费是需要在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
20964
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
10490
您好,根据工会制度根据经费按每月全部职工工资薪金总额的2%向受委托代收工会经费的税务机关缴纳。 查看全部回复
9338
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10029
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10871
不好意思亲 查看全部回复
9388
是可以这样处理的呢 查看全部回复
11962
您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
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你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9931
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9214
需要,只要是从咱公司领取工资收入的个人,公司都必须进行代扣代缴的义务 查看全部回复
10974
1、税务局进行公司备案2、基本户在税务局做账户备案和签署三方协议3、股东向公司存入投资款,入实收资本4、公司如果开票需要去税局申请发票并发行税控盘5、公司建立账套开始记账6、在税务局公司做好备案后的次月开始按时申报税 查看全部回复
8805
您看,他是这样计算咱把公式分析下: 查看全部回复
10103
您好,您的意思是历史申报的申报表打开是空的么? 查看全部回复
7533
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
8869
因为目前这个扣除额是累计制度的,每个人的剩下的扣除额是不同的,你这个个税按那种来申报有,三种方式可以测试,1、全额按照工资薪金所得进行申报2、全额按照年终奖进行申报3、部分纳入薪资所得去申报把扣除额扣除完后,剩下的那部分按照年终奖去做申报 查看全部回复
8084
开成安装服务-安装费就行 查看全部回复
7187
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
比如第一行1388升等于1吨,上面有换算值 查看全部回复
27493
按照实际的报多少就记多少 查看全部回复
8276
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9136
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9485
亲,可以参考这个呢 查看全部回复
13976
亲按照这个 查看全部回复
7969
亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
9694
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
7703
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7856
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
7424
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15689
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8797
计算出分配比例填写即可 查看全部回复
10443
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