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哈哈老师
点击继续就行 查看全部回复
3255
归老师
只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
4325
高老师
你好,报表可以打印出来单独装订,凭证单独装订,如果量特别少,可以封一起 查看全部回复
5252
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5078
Annina老师
账平不平,不是但看账面 查看全部回复
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你好,不可以。直接与子公司签合同,子公司开票,材料款进子公司帐户 查看全部回复
6376
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
6014
税务师晓雨
分录的话,可能有几百个,具体业务可能更多,建议去学一下课程 查看全部回复
6082
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
12094
小黑
凭证汇总表 查看全部回复
6328
股权变更先去税务做,再去工商最后再变更银行等部门 查看全部回复
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是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
5197
你好,是重新建帐了吗? 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6419
而已老师
看对方是否硬性要求 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
支付了就需要付回单的 查看全部回复
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你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
李力
委托加工金额不大可以不分摊,或者能计算出打包的定额,按定额分摊 查看全部回复
7189
时间截止点选在5月底嘛 查看全部回复
6554
暂估的时候一般是按照不含税暂估,收到发票,把暂估的分录全部负数红冲了,然后再按照发票的金额写分录就可以,把进项加上 查看全部回复
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卖建筑材料的属于商贸行业 查看全部回复
4573
票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
4928
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4969
可以调增 查看全部回复
5185
现在来说一般纳税人增值税13%,小规模纳税人是1% 查看全部回复
5222
对 查看全部回复
4699
具体什么业务呢 查看全部回复
5195
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
王苗苗老师
为什么扣个材料款?需要说明原因以及和你们公司之间的关系 查看全部回复
6068
你好,有了就录进去 查看全部回复
3947
对方复印件盖章入账 查看全部回复
4299
什么类型的公司 查看全部回复
5288
你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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你卖材料,是收款 查看全部回复
4170
根据这个不能写 查看全部回复
3165
工资可以计入开办费 查看全部回复
4435
没问题,是这么做的 查看全部回复
6205
您好,全盘账的要求要是比较高的,一般都会找有经验的会计 查看全部回复
5665
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
4569
没有问题 查看全部回复
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财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
5370
你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
可以 查看全部回复
11495
你好,是的 查看全部回复
4823
您好,成本核算比较复杂,不同情况分摊方法也不一样的,建议学习一下成本核算 查看全部回复
7593
你好,计算产品成本时一般用实际成本,也有用计划成本。在核算材料成本时有先进先出法、后进先出法、加权平均法,根据企业经营及实际产品情况选择适用方法 查看全部回复
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如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
是的 查看全部回复
4758
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4981
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
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你好,有相关经办人、审核人及库管人员签名的出库单或领料单 查看全部回复
6871
管理费用一其他 查看全部回复
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借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5413
最好入库过一下 查看全部回复
5235
转字 查看全部回复
5153
你好,借:银行存款19825.71 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5022
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8005
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5188
原始凭证一般附在第一笔凭证后面就行 查看全部回复
4704
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6752
7195
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7588
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
17871
高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5304
工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
5524
属于买卖的签买卖 查看全部回复
需要 查看全部回复
7045
对的 查看全部回复
5240
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5630
你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
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这个主要针对的没有达到起征点的个人 月销售2万以下的个人开具的收据 查看全部回复
5538
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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4817
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6278
你原来10的凭证分录怎么做的? 查看全部回复
5520
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
你们是购买方还是销售方?是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
4403
1.购进粽子时: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 2.决定以购进粽子发放给职工作为福利: 借:管理费用、生产成本、制造费用、销售费用等 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 3.实际发放粽子时: 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
5353
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
5996
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
6737
没问题,这个可以做到一张凭证上 查看全部回复
5910
记入到办公费里面就行 查看全部回复
8898
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
这个需要看你平时增值税怎么结转了,不同方式不同处理 查看全部回复
4379
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
最好分开签租赁合同 查看全部回复
7101
你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
5760
可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
4576
跨年的漏记账可以补记账 查看全部回复
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