负数,发票,增值税,认证,勾选,抵扣

收到的负数发票还需要在增值税发票认证勾选平台上进行抵扣勾选吗#出纳#

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我想咨询一下，自从增值税认证抵扣变到数字税务平台以后，他就不能像以前一样，在勾选完需要认证的发票后自动统计出已认证发票的金额，只有已认证发票的金额，请问这种情况有什么办法可以解决吗#服务业#

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应交税费在资产负债表是负数，发票认证代抵扣也有数，这月如何报税，其他发票还认证勾选吗。怎么具体操作#工业制造#

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未认证发票入账#房地产#

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出口退税的发票认证到抵扣勾选里，并且已经结账，申报增值税，怎么改？#房地产#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗？比如我们公司6月应勾选16万的进项发票，就要交2万多增值税，但实际操作是勾了18万的发票，最后交一万的税，所有的进项发票是有的#房地产#

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我是购买方收到销售方的销项负数发票，进项税已经抵扣，原始做账：借 原材料（正数） 应交税费-增值税进项税额 （正数） 贷 应付账款-某公司 （负数），收到红字时做账：借 原材料 （负数） 贷 应交税费-增值税进项税额 （正数） 应付账款-某公司（负数），对吗#出纳#

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我是购买方，5月收到张发票没有抵扣，到8月的时候发生了部份退货，开具红字信息表时错误勾选了已抵扣。销售方开具了负数发票。到今年又发生了部份退货，要开具红字信息表的时候才发现这张发票未抵扣，但是已经开具了部份负数发票，怎么处理好#房地产#

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老师，我是购买方，对方开给我的发票我没有抵扣的，但是我开红字信息表的时候勾选了已抵扣，并且对方也开了红字票，负数发票跨月了#房地产#

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我遇到刺手问题，就是前面会计9误点抵扣类勾选多选3张进项发票，导致增值税表都错误，勾选我想撤销也不行。变更属期只能改前一个月。问了税局说走流程。也不知道怎么处理？#出纳#

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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

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5月份销项发票忘记入账了，但是增值税已勾选抵扣，可以这个月重新入账吗？#其他行业#

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公司5月开具了一张10w发票，外经证属红桥区，由于备注问题，需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了，也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功，在6月初进行清卡时候发现问题，并做了红字冲销。金税盘客服说，作销项负数处理，在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额，5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款，那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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在认证抵扣勾选里面有这些发票了，但一段时间未收到这些纸质发票，该如何操作，可以勾选抵扣吗#出纳#

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1月勾选了一张发票，已认证待抵扣，税务现在要求这张发票做进项转出，那我得怎么操作？#其他行业#

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报增值税的时候已经勾选发票填了抵扣联转到表二了 后面的时候发现不太够 又勾选了几张去抵扣 后面勾选的可以用吗#其他行业#

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农产品发票抵扣时 对方开的水产个体户三个点可以抵扣九个点 用数字证书采集后还需要去认证网站勾选吗#其他行业#

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勾选发票 是取得进项票 （本月又想抵扣的前提下）就要去增值税服务平台勾选吗？#商业#

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