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公车在银行办理的ETC开具的电子发票。我之前以为是像滴滴打车的发票一样自行计算抵扣的,在增值税纳税申报表上附表2上旅客发票上计算抵扣了。现在发现勾选系统上有这个发票,是应该勾选抵扣的,那现在怎么办呢#工业制造#
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这个专票不能抵扣,我直接入账借费用15111.1贷银行存款,但是发票勾选上有这个发票号。我可不可以正常勾选,然后在增值税抵扣表里把进项税填在不能抵扣那栏??我账务上就不提现进项转出了,这样操作可以嘛?如果不对,麻烦老师更正(因为勾选系统里都是2018-19年发票如果做进项转出,账务会不会处理麻烦补记)谢谢老师!!!#商业#
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你好,我们是即征即退企业,申报增值税的时候附表(一)填错了,当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票,但是以勾选,主要应把该票税额填在即征即退项中,但是填写在一般项中,现在就在一般项中多了这张税额,导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致,就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中,这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合,就可以与我们单位系统做账数据相吻合,之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异,如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入,税务局沟通过可以企业内部调账,不受影像,您这里有什么好的办法?#出纳#
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老师好,假如本月采购福利发放给员工,取得专票,不含税金额是100,税额13。 是否可以这么做账 借:管理费用-福利费 130 贷:应付职工薪酬 130 借:应付职工薪酬 130 贷:银行存款 130 然后对于取得的这张专票,次月的时候在税局系统选择“不抵扣勾选”即可?#房地产#
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老师你好,我这个报税时候,把能勾选抵扣全部勾选了,因为我账肯定也得和税一致,但有些账同事他们根本还没上报上来,是不是只能自己预估一下大概什么费用,先把税钱剃出来,做到其他应付款里面,等下个月报上来全部,冲掉呢#出纳#
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老师好,我们上个月发现有个异常发票,就在抵扣当月做了进项转出,补缴了税金和滞纳金,这个月报税系统又自动带出来让做进项转出,专管员让把已经更改的申报表再改回来,在本月进行进项转出,补缴的那部分税费必须要退税吗?能不能做留抵数?感谢老师解答#出纳#
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你好,老师,我们去年第四季度开了一张专票,对方未抵扣,这会要求让我们红冲了之后重开了,我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,红冲之后税款能退回本期吗,还有会影响后面正常报税吧#建筑工程#
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老师,这张发票虽然不能做增值税抵扣,但是可以做成本费用吧? 但奇怪的是,财务软件在一键取票后,别的发票都有金额显示,这张票显示不了金额, 但是发票查验系统又能查到这个票是真实有效的#建筑工程#
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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
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