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税务师晓雨
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
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预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
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悠悠老师
合同金额 查看全部回复
3803
venus老师
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
高老师
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
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你好,本期应预扣预缴个人所得税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 查看全部回复
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无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
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补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
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上面有 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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去大厅补申报就好了 查看全部回复
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你好,抄税了吗? 查看全部回复
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开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
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潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
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要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
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合理,不需要 查看全部回复
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可以做无票收入,但是需要看收入在什么时候实现的? 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
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Annina老师
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
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如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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包含个人承担的社保和个税,不包含企业承担企业部分社保 查看全部回复
7875
王苗苗老师
合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
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个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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这个就是销售合同,你们销售机油和配件,数量单价,和金额,含税价还是不含税价,要写清楚 查看全部回复
4073
可能是系统问题,可以尝试退出,再重新尝试 查看全部回复
3826
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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没有听过这种说法 查看全部回复
4856
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
5755
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2913
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4586
你自己打开看看 查看全部回复
3600
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
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空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
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这就是很简单的加减问题,你自己算算就好了:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 查看全部回复
3660
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
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你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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合同是干的什么活,是居民日常还是其他 查看全部回复
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4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3871
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8422
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4596
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2864
你好,你参照这个操作 查看全部回复
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公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
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一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
夏老师
需要 查看全部回复
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你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
可以 查看全部回复
3572
有多少扣除? 查看全部回复
5074
小月老师
应发工资 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
3329
公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
6208
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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要的,同学 查看全部回复
6840
李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
5080
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6883
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
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关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3621
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4132
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
4703
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5627
你好,定期定额的不需要申报生产经营个人所得税 查看全部回复
5665
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7724
你好,疫情优惠期间,开票方是小规模,广告牌制作是1%;开票方是一般纳税人,则是6% 查看全部回复
6675
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
对的 查看全部回复
3354
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5481
你好,不需要 查看全部回复
4386
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4288
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3972
同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
5410
一样的开票软件 查看全部回复
8806
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3627
写开票日期 查看全部回复
不算,你们以差价确认收入 查看全部回复
3467
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