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哈哈老师
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
李钢老师
对 查看全部回复
4500
andy老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
4860
李伟老师
请描述你的问题 查看全部回复
5852
填写全年累计数 查看全部回复
4788
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
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推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4187
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6166
可以 查看全部回复
4806
让你们老板干够500万就别干了,或者你开够500万,就别开了,如果有少开发票,属于偷税漏税。问这个问题没有什么意义。如果是不想升级为一般纳税人,你多开个小规模就好了 查看全部回复
5322
venus老师
同学你们多开发票意味着多交税,而且也这是虚开发票 查看全部回复
3688
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5975
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5929
税务师晓雨
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
4197
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
4638
更正申报就好了 查看全部回复
3111
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
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按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3203
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4525
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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你都填0试试看能不能过 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
4356
属于维修的话,开劳务*维修费 查看全部回复
3162
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
开运输服务*运输费就好了 查看全部回复
4289
登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
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你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
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您好,年中奖算在内。计算残疾人就业保障金的基数“工资总额”应当是应发工资,就是扣除个人所得税和个人承担的社保之前的金额,以国家统计局公布的计算口径为准,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。 查看全部回复
4696
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
需要 查看全部回复
3727
物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
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建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
4234
需要在项目地预交税金 查看全部回复
9686
你们要申报什么 查看全部回复
3221
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3585
个税包括很多种,你想问哪一种? 查看全部回复
3472
同学这个是在工资里代扣的 查看全部回复
4493
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
季度收入不超过45万的话,没有开专票, 没有其他免税收入,直接填10行就可以 查看全部回复
3544
大宁老师
需要看税务局如何核定的,有些税种是每个月都要报,例如个体户的生产经营所得,有些税种是每个季度报,例如增值税和附加税 查看全部回复
4465
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
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这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
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请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
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你们的操作是不对的,如果你们确认要发票,那么直接谈开票的价格,如果是要开票,那么就按照1000/(1-9%)去计算开票合计金额 查看全部回复
3907
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 查看全部回复
4299
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
高老师
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4789
Annina老师
卖什么就开什么 查看全部回复
4498
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
9月发的是8月的工资,10月申报个税是你申报的9月份发的8月的工资的个税 查看全部回复
3799
按照含税金额/总数量计算单个产品的含税金额,开票的时候选择含税金额开就可以 查看全部回复
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3190
对的 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
可以的 查看全部回复
4097
需要去大厅办理的 查看全部回复
16810
什么税的免税额度呢? 查看全部回复
6144
你指的什么呢 查看全部回复
6508
是的 查看全部回复
4402
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
4369
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
一般纳税人缴交增值税,简单说,是销项税一进项税。开13%的票,只是增加销项税,进项税你是不清楚的。所以不能说亏 查看全部回复
41008
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 ? ? ? 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 ? ? ? 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 ? ? ? 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 ? ? ?个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4258
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
按照税前工资申报 查看全部回复
3359
按照税前工资 查看全部回复
4722
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
也需要填写财务报表 查看全部回复
3928
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
经营收入最终是需要开票的,开多少和经营收入有关 查看全部回复
4978
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3980
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
2966
例如,销售1000元的手机,赠送200元的充电宝,开发票时,手机 1000 充电宝 200.折扣200 查看全部回复
4458
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
这个就是在应收账款里面体现 查看全部回复
3086
这个不属于虚开 查看全部回复
3175
个体户也得交税 查看全部回复
3143
都可以 查看全部回复
4361
可以直接更正 查看全部回复
3215
开票金额多于银行转入金额嘛? 查看全部回复
3622
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
可以分开签 查看全部回复
6670
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
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