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李伟老师
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3612
venus老师
这个dai款可以进去基本户也可以进入一般户 查看全部回复
3315
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
大宁老师
你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
3176
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
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税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3618
可以 查看全部回复
3091
同学这个调整下就可以 查看全部回复
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让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
王苗苗老师
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
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是的, 前提是符合小微企业才行 查看全部回复
4534
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4338
Annina老师
开票根据业务来开 查看全部回复
5658
一般还是小规模? 查看全部回复
3597
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4031
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
5763
4171
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
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网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
4219
高老师
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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不能冲 查看全部回复
3001
借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
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企业所得税是根据公司账面净利润,加减税法需要调整后的项目后乘以所得税率计算的,您单说成本100多万,无法判断 查看全部回复
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打税局电话12366问问 查看全部回复
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根据《关于进一步明确全面推开营改增试点有关再保险、不动产租赁和非学历教育等政策的通知》(财税〔2016〕68号)规定,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。因此,收取会员费的非营利组织,若属于上述规定范围的组织,不征收增值税,否则,需要按规定缴纳增值税。 查看全部回复
9492
没有关系。只要是实际发生的就可以在企业所得税前扣除。《企业所得税法实施条例释义》中指出:“准予税前扣除的,应该是企业实际所发生的工资薪金支出。强调的是,作为企业税前扣除项目的工资薪金支出,应该是企业已经实际支付给其职工的那部分工资薪金支出,尚未支付的所谓应付工资薪金支出,不能在其未支付的这个纳税年度内扣除,只有等到实际发生后,才准予税前扣除。 查看全部回复
3550
不属于,根据《企业所得税税前扣除办法》第五十六条的规定,纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费可以扣除 查看全部回复
4861
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3743
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4374
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4112
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3448
甜甜老师
冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
3968
你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
4437
陈米老师
企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
4491
去税务更正申报 查看全部回复
4463
你好,按你公司适用的企业所得税税率计算缴纳 查看全部回复
4276
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
10945
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4177
同学你要找到这笔货款,借:库存商品dai银行存款 查看全部回复
3981
你好,基本户可以发工资,也可以与银行签订协议由银行代发工资;其他一般帐户可以根据公司实际需要开设 查看全部回复
7760
这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3960
6207
同学,这个放在下个月个税里面扣除,到下个月平点就行 查看全部回复
4252
可以写个委托付款证明 查看全部回复
3970
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
这个不一定 查看全部回复
3719
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4661
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
借银行存款-老板 查看全部回复
3476
同时满足应纳税所得额,资产总额,从业人数三个条件,如果年应纳税所得额在100万以下,100*0.125*0.2=2.5,企业所得税税负率=2.5/100=2.5% 所以综合来算,不超过100万,且同时符合三个条件的小型微利企业,综合起来最后简单理解的税率为2.5%,100-300,综合起来简单理解的税率为10%。 查看全部回复
3022
可以启用辅助核算模块 查看全部回复
3856
悠悠老师
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4172
对的同学是这样的 查看全部回复
3281
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3491
需要的,这个在您单位的自然人税收管理系统中申报即可 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4538
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3845
你好,所得税是核定还是查帐? 查看全部回复
4742
Karina老师
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
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建筑施工企业持建设委员会、劳动和社会保障局出具的“开立农民工工资保证金专用账户的函”和银行要求提供的书面材料前往银行,与银行签订“农民工工资保证金专用账户监管协议书”后,将等额支票打入在银行开立的农民工工资保证金专用账户中。 查看全部回复
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不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
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你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
3334
员工自己补缴的吗? 查看全部回复
3692
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
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第一个问题:按照实际经营中的业务来开票 第二个问题:进项发票可以开具很多内容,但你们开具进项票要与实际业务相关。 查看全部回复
3967
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3418
你们公司财务不能平账 查看全部回复
3858
可以入账 查看全部回复
4336
不会,建议规范操作 查看全部回复
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5094
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4486
业务是什么?你们开劳务费给谁? 查看全部回复
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
7595
发票 查看全部回复
3312
你好,你说的不全对 查看全部回复
4426
你好,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,综合计算就是12.5%*20%=2.5%。执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 查看全部回复
4307
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4261
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6032
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4665
你好,如果是归还公司借个人的款项,可以的 查看全部回复
4017
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5823
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
3419
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3536
那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
4298
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3910
夏老师
根据企业生产经营实际情况,自行制定本企业的差旅费报销制度留存企业备查。其发生的与其经营活动相关的、合理的差旅费支出允许在税前扣除。 只要能够实事求是地有足够的依据表明差旅费补助不是变相发放工资性补贴、津贴,可以税前扣除 查看全部回复
4096
你好,如果工会一直没有支出,说明工会没有组织任何活动,没有发挥该有的职能。 查看全部回复
5686
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