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哈哈老师
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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Annina老师
可以都开劳务费 查看全部回复
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账号正在注销中
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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公司名下有车就可以报销 查看全部回复
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是的,一般来说如果没有未达账项的话应该是一致的 查看全部回复
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啥意思,能举一个例子吗? 查看全部回复
4338
退款退货? 查看全部回复
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没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
6381
您是去代开什么业务发票呢? 查看全部回复
5445
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5265
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4950
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
5274
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9657
可以 查看全部回复
5796
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
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归老师
制造费用-差旅费 查看全部回复
4725
没问题,可以 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7668
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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您好,基本户可以转帐可以提现,一般户可以转帐但不能提现 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
5940
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
可以,但不能开专票 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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可以,支付方式双方协商就行 查看全部回复
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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实际花了多少就报销多少 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4437
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5949
七七
可以根据银行现金日记账编制 查看全部回复
6876
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7533
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
本来就是要这样处理。 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4842
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6498
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
把之前的账补上吧 查看全部回复
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支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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就是为了验资呀 查看全部回复
7947
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4914
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
6714
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5580
意外保险不用交个税的 查看全部回复
4248
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13626
进福利费 查看全部回复
6390
执照,公章、财务章、法人章、身份证,具体资料建议跟银行核实 查看全部回复
7560
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5508
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5562
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
可以去代开发票,但是个人不能代开专票 查看全部回复
4833
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
可以,有委托收款证明就行 查看全部回复
5652
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10854
可以重新开的 查看全部回复
6273
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
5130
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9810
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6822
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4689
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11601
税款100万 500*0.2 只能少交。还要是捐给县级以上的民政部门或者红十字会这种 查看全部回复
7920
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