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杨老师
转营业外收入 查看全部回复
3516
1、不开票可以入公司账,只是相关的折旧不能所得税税前扣除 查看全部回复
4211
甘老师
支付从事小额零星经营业务的支出,不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意: 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出,支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。 查看全部回复
3263
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6333
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3265
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
3009
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3590
patience
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2404
Annina老师
不用 查看全部回复
3484
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2967
可以在原凭证付一张原错发票的复印件,上面注明于xx月xx日退回发票重开 查看全部回复
5616
如果是用于职工福利的进项税额不得抵减增值税,需要转出,转到相关资产的成本。因为这个进项税额是购进固定资产发生的,所以转出时,计入固定资产。 查看全部回复
2302
税务登记是登录电子税务局,把企业信息完善提交即可 查看全部回复
2481
你们是有2套账么 查看全部回复
3210
小妮老师
非税的发票在哪里打印?你在电子税务局上扣的款? 查看全部回复
3073
可以到税局代开发票,你们需要代扣代缴个税 查看全部回复
2284
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3137
王苗苗老师
销售方还是购买方? 查看全部回复
2768
这个设备买回公司了吗 查看全部回复
2901
收取上牌费是主营业务么,收取上牌费时,借 银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 支出时,借主营业务成本100 dai现金100等 。实务中正常入账,但是你没有取得发票,100元不能税前扣除,汇算清缴时调增。 查看全部回复
7012
高老师
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
2684
可以用的 查看全部回复
3732
不可以 查看全部回复
3647
安叔老师
如果之前没有账号密码需要重新注册 查看全部回复
3108
andy老师
收到的发票吗/ 查看全部回复
2079
卖车人通过二手车交易平台出售汽车,交易平台可向新买方开具发票,据以办理汽车上牌、过户手续。 查看全部回复
2884
秦枫老师
又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适 查看全部回复
2903
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
你们实际支付的保险和购置税是多少呢? 查看全部回复
2946
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4556
清岚
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5193
款项支付么 查看全部回复
2408
Lucky
买电脑都没开发票? 查看全部回复
3584
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4038
执行小企业会计准则的可以不通过以前年度损益调整科目,直接再本年不确认收入就行了 查看全部回复
4297
你好,这个发票可以用的 查看全部回复
2516
可以入账,但是一般没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4623
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4288
这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具 查看全部回复
3644
许老师
建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
3183
可以入账 查看全部回复
2925
tammy老师
没有收到发票,先入账了,等实际收到发票的时候,先把上个月入账的先冲掉,然后再以实际发票的金额入账 查看全部回复
2697
存根联、记账联、入库联由你们公司留存 查看全部回复
3519
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3964
可以 查看全部回复
2698
无法取得发票,可以入账,不得税前扣除,在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
2373
这种情况是不合规的,建议对公支付 查看全部回复
2543
李伟老师
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
4250
你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
3098
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
3082
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3328
invoice相当于我们常用的发票,通常多见于香港及其他境外企业所提供。入账的时候注意相关经济业务凭证的完整性,比如申请单,支付审批单,对应的合同/协议,银行回单,相关经办人的签字确认审核等。 查看全部回复
11289
开的专票还是普票? 查看全部回复
3810
Harry老师
你好,可以的。同一个法人的两个公司只要有业务往来,且业务是真实发生的,就可以相互开具增值税发票。 查看全部回复
8035
是的,劳务公司开具对应合同款的发票,双方签订合同 查看全部回复
2325
可以的 查看全部回复
4276
2928
有租车协议吗? 查看全部回复
4824
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3357
可以先按照你们账面在建工程(配电柜项目)的金额入固定资产 查看全部回复
2181
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3354
需要入库存 查看全部回复
2348
3973
付款可以先挂往来 查看全部回复
2392
在11月做银行流水有一笔款项发票没有收到,分录是借,应付账款,dai银行存款 这个有问题吧,一般是先收到票后付款时这样入账 查看全部回复
2822
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2985
①借:管理费用2090.65 借:应交税费-应交增值税(进项税额)125.44 dai:应付账款或银行存款2216.09;②借:税金及附加480 dai:应交税费-应交车船税480;借:应交税费-应交车船税 dai:银行存款480 查看全部回复
3246
你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
3046
做借款处理 查看全部回复
2250
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2782
签订的有合同么 查看全部回复
2497
1827
想要反映已经付掉的款就需要反映之前的入库明细 查看全部回复
4176
这是普通发票么,普通发票丢失建议咨询主管税务机关。每个地方的政策可能不一样。 查看全部回复
2188
办税员在税务登记的时候就绑定了 查看全部回复
3841
能简单说一下这张发票的业务么 查看全部回复
2906
餐补和餐饮发票可以同时入账 查看全部回复
3844
购入试驾车分录 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
3426
对价严重低于评估价,不合规。 查看全部回复
3292
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2802
如果之前采购没有发票,正常需要做暂估入库这个分录, 借,库存商品暂估 dai,银行存款或应付账款暂估 现在使用了采购模块,根据采购模块的步骤,直接就会生成分录 如果是一般纳税人 借,库存商品 借,应交税费应交增值税进项 dai,银行存款或应付账款 同时冲减之前的暂估分录 查看全部回复
4546
可以计入固定资产但金额不能是0,要把购物卡的付款凭证及付款金额作为原始依据入帐 查看全部回复
3597
之前入账了吗? 查看全部回复
2417
需要的,税款部分先做到待认证进项税额 查看全部回复
2618
可以先暂估入库,后面发票回来后红冲暂估重新按发票入账 查看全部回复
2484
你好,即使没有取得发票,属于企业真实性、必要性、合理性的支出,均应当进行确认。 借:管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2314
不同的法人固定资产转移,需要开票,尽量按公允价值交易 查看全部回复
2874
曹老师CPA
不可以的 查看全部回复
4240
如果你是企业,金条不能作为固定资产 查看全部回复
5352
是从拍卖行取得商品么 查看全部回复
2009
首先你们的应收和应付与供应商那边金额一致不一致? 查看全部回复
7112
2251
异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2854
可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
7295
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2759
需要附上购入固定资产的发票,付款回单等 查看全部回复
3515
是只有收入没有成本? 查看全部回复
11771
只要是正常的业务往来,不管是不是关联企业,都可以开具发票,如果没有业务交易,只是互相开具是不行的。一个法人代表名下的两个企业,不管是甲企业购买了乙企业的货物,还是乙企业购买了甲企业的货物,只要是正常的业务往来,都可以按规定开具增值税发票。 查看全部回复
3478
夏老师
可以将应收帐款和其他应収款的乙方单位帐面余额做一下合并 查看全部回复
3634
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
3480
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