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patience
可以按固定资产入账,可以重新估算使用年限,然后计提折旧。 查看全部回复
2198
许老师
开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1561
王苗苗老师
是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2719
高老师
根据固定资产的入账价值及预计使用年限计算折旧 查看全部回复
2935
安叔老师
由于甲公司倒闭,所欠房租已无法追溯,不能作为资本入账 借固定资产187 dai实收资本-甲 查看全部回复
1575
云峰老师
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
2196
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1897
andy老师
可以现在调整 查看全部回复
2887
有没有金额差? 查看全部回复
5886
wam
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9637
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2475
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2234
李伟老师
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2741
清岚
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3443
可以的 查看全部回复
8662
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3692
作废的发票不用入账 查看全部回复
13278
小小
可以转个人,但是在汇算清缴时要调增利润 查看全部回复
5064
集装箱的用途是什么?是作为运输工具还是什么 查看全部回复
9091
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2410
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4188
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
孙老师
实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看全部回复
2997
金额不大的话可以直接计入费用 查看全部回复
2276
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2279
可以的这样。 查看全部回复
3617
实际支付的金额入账 查看全部回复
2923
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7423
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2109
凭证是7月的,是发票等原始凭证? 查看全部回复
4317
甘老师
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3662
之前购买没有新增吗? 查看全部回复
2419
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5343
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
Leaf
计入应收账款 同时计提税金 查看全部回复
2331
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3012
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3024
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6854
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3232
对,如果是补贴以后以前发生的就先计入递延收益 查看全部回复
2101
补记账 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2204
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
2362
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2062
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
4235
作为销售费用入账 查看全部回复
2942
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5188
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3311
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3320
采购货物 查看全部回复
2820
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3365
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8037
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
属于配套产品,需要一并计入固定资产的 查看全部回复
4247
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2566
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
你是收到发票需要账务处理? 查看全部回复
1524
购置税计入固定资产 查看全部回复
2615
法人可以存现金到公户,用途备注清楚就好,法人如果也是股东,用途可以备注投资款,也可以备注借款 查看全部回复
16222
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3774
是的 查看全部回复
2538
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3814
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2736
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2963
3157
个人可以代开发票 查看全部回复
6564
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3442
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2663
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2522
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10964
个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
13360
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
同学你好,开办费一般指的是企业筹建期间发生的一些费用,11.19号新公司已经正式开业了,所以这笔费用建议直接入管理费用,而不是开办费 查看全部回复
2246
如果使用年限在1年以上的通常做固定资产科目核算 查看全部回复
2013
没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
5403
杨老师
不可以 查看全部回复
2506
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6996
看你们公司的制度规定,如果没有不能报的情况,一般都是可以报销的 查看全部回复
2265
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3507
亲,你好 查看全部回复
4656
税务师晓雨
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2718
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2262
什么发票 查看全部回复
11161
可以估值 查看全部回复
3531
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
2080
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
同学你好,你的意思是你的固定资产卖出去两个月以后又被退货了? 查看全部回复
3131
其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09 查看全部回复
4440
你们是出租设备吗 查看全部回复
5531
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2379
如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
4522
做预付款 查看全部回复
3224
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