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Annina老师
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
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高老师
你好,是小规模? 查看全部回复
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单独列项预支备用金 查看全部回复
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税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
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计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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夏老师
不可以 查看全部回复
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你是购货方还是销货方 查看全部回复
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李钢老师
如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
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股东以车作为股本,股东需缴增值税,及附加税,个人所得税 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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你好,没有问题 查看全部回复
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电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
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你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
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所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
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看看录入信息是否有误 查看全部回复
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收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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可以不做 查看全部回复
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没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
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借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
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啥意思呢 查看全部回复
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你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的 查看全部回复
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你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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为什么不直接公账付? 查看全部回复
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你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
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借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
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COCO老师
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对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
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要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
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业务是多少就开多少 查看全部回复
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如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
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根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,企业发生的研发费用支出,应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。其中研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 查看全部回复
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不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
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固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
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这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
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业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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公司承担个税这种,你可以把工资抬高,计提的工资是包含个税的 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
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以旧换新做买卖处理 查看全部回复
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增加成本过费用,可以降低利润,但人为调节利润是有风险的,企业的经济活动都是基于真实业务为前提的 查看全部回复
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你好,业务费 查看全部回复
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为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
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建议和当地税务联系落实一下 查看全部回复
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你要是按照最低基数缴纳社保,那就和这个提成没有关系。 查看全部回复
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转到预付账款里面 查看全部回复
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具体啥用途 查看全部回复
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你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
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亲 这是您公司的报税人员填写的金额哦 查看全部回复
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借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。 托儿所、幼儿园,是指经县级以上教育部门审批成立、取得办园许可证的实施0-6岁学前教育的机构,包括公办和民办的托儿所、幼儿园、学前班、幼儿班、保育院、幼儿院。 公办托儿所、幼儿园免征增值税的收入是指,在省级财政部门和价格主管部门审核报省级人民政府批准的收费标准以内收取的教育费、保育费。 民办托儿所、幼儿园免征增值税的收入是指,在报经当地有关部门备案并公示的收费标准范围内收取的教育费、保育费。 超过规定收费标准的收费,以开办实验班、特色班和兴趣班等为由另外收取的费用以及与幼儿入园挂钩的赞助费、支教费等超过规定范围的收入,不属于免征增值税的收入。 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
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银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
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如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
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1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
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符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你好,生产用电一般计入制造费用,然后分摊计入产品成本;印花税不需要计提,实际缴纳时计入税费及附加 查看全部回复
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这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4254
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3734
报销的什么? 查看全部回复
4681
对的 查看全部回复
3622
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
你好,二手车原值按购入价格入帐,折旧年限按税法规定的减去已折旧年限 查看全部回复
4455
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3621
你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
个人名下的房租赠送给直系亲属的房租,有一定的税收优惠 查看全部回复
4758
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4092
不包含 查看全部回复
5854
借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
5362
对单位来说是不可以的 查看全部回复
3968
这个看单位决定了,基数不是唯一的 查看全部回复
3302
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3959
你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
不能记入成本费用 查看全部回复
4064
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
3733
你好,金额大吗? 查看全部回复
6252
一般是12个月的 查看全部回复
3169
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