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Annina老师
开票要确认增值税 查看全部回复
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按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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哈哈老师
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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李伟老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5933
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
4276
可以做费用 查看全部回复
4290
收到租金,借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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是的,自己可以在税局官网上找找看有没有样表 查看全部回复
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dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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高老师
你好 查看全部回复
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直接开建筑服务就可以 查看全部回复
5810
一般不允许补缴这么多年 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
6328
第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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租的车 还是单位的车? 招待客户还是自用 查看全部回复
3777
你好,研发费用归集包括:1.新产品设计费、新工艺规程定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。2.从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。3.在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴,外聘研发人员的劳务费用。4.专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。5.专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。6.专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费。7.勘探开发技术的现场试验费。8.研发成果的论证、评审、验收费用。 查看全部回复
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李钢老师
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4234
报关费不用计算,收多少给多少 查看全部回复
4477
你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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不一定,符合条件才可以一次性减除六万的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
按照你开票金额来预交的 查看全部回复
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开了专票就得缴税 查看全部回复
6831
你好,管理费用 查看全部回复
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分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
这个需要看具体金额,以及其他工资金额来算的 查看全部回复
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你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6358
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
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是哪个季度的收入就申报到哪个季度. 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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一般的增值税、城建税、附加税、个税付款方代扣代缴 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
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税务师晓雨
尽快申报就好,至于会不会处罚,看税局怎么判,一般是有处罚的 查看全部回复
7283
吕敬宇老师
到个税申报系统缴纳。需要下载自然人申报软件。 查看全部回复
4076
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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更正申报表 查看全部回复
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借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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开的什么内容?具体业务是什么? 查看全部回复
9673
金额不大的话记入到管理费用 查看全部回复
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你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5049
公司名下房产的话,公司交 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你申报的时候交个税了吗? 查看全部回复
5241
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4665
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5253
小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
5008
是的 查看全部回复
4468
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
5025
1、社保是不允许代缴的,要么当自己的员工,正常申报工资个税。这样看着规范一些。2、如果不当自己的员工,在税局申报了相关人员的社保,并且不申报个税,这个不合常规,如果被查,自己看着办 查看全部回复
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这种情况建议大厅处理 查看全部回复
6953
这个以地方要求为准 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6419
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
5107
你看看你的入职日期填写对了没? 查看全部回复
6099
是的,也是需要申报的 查看全部回复
7447
是的,但是有些地区有减免,还是以当地政策为准 查看全部回复
5309
一般是一致的 查看全部回复
4902
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4667
可以反结账 查看全部回复
5707
至于这个费率是怎么计算的,这个是你们双方约定的,具体看你们是怎么约定 查看全部回复
5918
可以 查看全部回复
5295
3月申报的是去年下半年的 查看全部回复
5140
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
您好,查账征收的经营所得是按照权责发生制计算的利润计算和申报的。利润和你收到多少钱没有必然关系 查看全部回复
5478
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5861
5328
不用 查看全部回复
5562
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6305
你好,税务登记过了吗? 查看全部回复
4959
假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
4035
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
13001
你好,银行额度一般指信用卡的受信额度或者借记卡的交易额度,银行提额只是提高受信额度或交易额度。 查看全部回复
4450
建立工会组织的缴费单位按每月全部职工工资总额2%的比例计提并拨缴工会经费,其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级主管工会;未成立工会的企业、事业单位、机关和其他社会组织,按工资总额的2%向上级工会拨缴工会建会筹备金。 查看全部回复
5081
可以的,一般申报套餐会提醒 查看全部回复
5245
嗯 查看全部回复
5004
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5532
选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
4584
记到采购成本 查看全部回复
12199
7638
不需要分摊 查看全部回复
5581
属于收入确认期间的没有收到钱也要确认收入,算销项 查看全部回复
5692
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