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税务师晓雨
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
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工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
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可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
4095
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3680
悠悠老师
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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可以转到营业外收入中 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
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如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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包含个人承担的社保和个税,不包含企业承担企业部分社保 查看全部回复
7875
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4247
王苗苗老师
合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
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个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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可以的。 查看全部回复
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可能是系统问题,可以尝试退出,再重新尝试 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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夏老师
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
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venus老师
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
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只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
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你自己打开看看 查看全部回复
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如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
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明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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这就是很简单的加减问题,你自己算算就好了:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 查看全部回复
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那你直接找老板沟通就好了,谈不好,你又不满意,那就换工作 查看全部回复
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登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
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借银行存款 dai财务费用——利息收入 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
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作为内帐没有问题 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
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高老师
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
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可以开,按实际合同开 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
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你好,你参照这个操作 查看全部回复
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公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
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没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
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你好,查帐征收的个人经营所得应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
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如果你们是真实业务的话,那就没有什么风险 查看全部回复
需要 查看全部回复
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你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
4078
Annina老师
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有多少扣除? 查看全部回复
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没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
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小月老师
应发工资 查看全部回复
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农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
andy老师
更正申报就可以 查看全部回复
3562
你好,是的 查看全部回复
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公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
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增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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要的,同学 查看全部回复
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根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
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可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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这个不算的 查看全部回复
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本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
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关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
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你不是申报过了吗 查看全部回复
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提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
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只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
你好,定期定额的不需要申报生产经营个人所得税 查看全部回复
5665
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4805
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4611
一般分类汇总就是excel表格 查看全部回复
3719
?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5783
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
季度申报时免税 查看全部回复
5872
你好,不需要 查看全部回复
4386
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3972
同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
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企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
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同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
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你好 房产税的纳税义务发生时间 1.纳税人将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税。 2.纳税人自行新建房屋用于生产经营,从建成之次月起,缴纳房产税。 3.纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起,缴纳房产税。 4.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳房产税。 5.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税。 6.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳房产税。 7.房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,缴纳房产税。 只有第一种情形从生产经营之月起缴纳房产税,其他均从“次月”。 8.纳税人因房产的实物或权利状态发生变化而依法终止房产税纳税义务的,其应纳税款的计算截止到房产的实物或权利状态发生变化的当月末。 城镇土地使用税的纳税义务发生时间 1.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳城镇土地使用税。 2.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳城镇土地使用税。 3.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳城镇土地使用税。 4.以出让或者转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 5.纳税人新征用的“耕地”,自批准征用之日起满1年时,开始缴纳城镇土地使用税。 6.纳税人新征用的“非耕地”,自批准征用次月起,缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
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按照实际销售额缴纳 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
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是的。账期是根据你业务的发生日期来算的,比如你这边业务是2月发生的,现在是9月,账期就是7个月,一般账期我们分为1年以内,2-3年,3年以上 查看全部回复
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您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
4234
好久做的税务登记? 查看全部回复
4022
可以更正申报 查看全部回复
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