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andy老师
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3913
哈哈老师
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
大宁老师
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
小黑
可以 查看全部回复
4566
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
李钢老师
发现错账,改一下就可以了,建账多麻烦? 查看全部回复
5984
没有一个人说的准确,会计要写分录必须知道这个是什么业务,根据业务判断这个分录怎么写的 查看全部回复
6152
9月发的是8月的工资,10月申报个税是你申报的9月份发的8月的工资的个税 查看全部回复
3799
一般当月收入要结转到本年利润中 查看全部回复
2941
增值税可以参考你们的历史增值税税负去大概估算一下 查看全部回复
3446
Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
4134
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3190
venus老师
对的 查看全部回复
3606
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
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你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
4369
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
高老师
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3939
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
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现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
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公司发生业务了,就需要做账,然后报税的时候是结合你账上的数据和开票数据去申报的 查看全部回复
5269
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
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如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
按照税前工资申报 查看全部回复
3359
按照税前工资 查看全部回复
4722
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
李伟老师
如果你要确认无票收入,那么和开票收入的分录是一样的 查看全部回复
4205
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3980
增值税上确认收入:纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
11153
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5447
在职职工工资总额是指全年应发工资合计数。 工资总额指的是各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。 其相关的计算公式如下: 残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位职工年平均工资 查看全部回复
4758
B公司收到汽车,借:库存商品 dai:应收账款 销售的时候借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2704
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
不考虑其他因素,并且总投资和经营收入全部货币资金收到,支出全部货币资金付出,账上的货币资金在投资之前为0的话,货币资金=120+160-220=60万 查看全部回复
4258
都可以 查看全部回复
4361
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
4102
你好,在提供运输服务的时候确认收入 没有付款就做应收账款处理就是了 查看全部回复
4642
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
4194
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3712
检查收入 查看全部回复
3903
是正数借方的 查看全部回复
4477
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3770
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
怎么发都是一样的一样,汇算清缴的时候都会多退少补的 查看全部回复
3454
你好,如果反过帐,反审核修改凭证。结转损益后,审核凭证后再过帐 查看全部回复
3194
看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
3915
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5475
什么税种零申报?如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。 查看全部回复
4101
Alice老师
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
7731
税务师晓雨
企业所得税申报表是填1-9月的累计收入 查看全部回复
3474
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4867
只有图片看不出来呀 查看全部回复
3013
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
3381
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转 查看全部回复
4842
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4441
根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策,执行期限延长至2021年12月31日。其中,自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
3750
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5928
不是 查看全部回复
4847
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4069
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3621
需要的 查看全部回复
4541
先开发票的,增值税需要确认收入,会计上不确认收入 查看全部回复
2947
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
是一样的 查看全部回复
3422
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4065
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
税法上:个税是发工资的次月申报个税,发工资的当月先代扣 查看全部回复
6199
计提时: 借:税金及附加 297.03 dai:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加 缴纳时: 借:应交税费-应交城市维护建设税 173.27 应交税费-应交教育费附加 74.26 应交税费-应交地方教育附加49.5 dai:银行存款 297.03 查看全部回复
3691
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4708
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
4182
不是,指营业收入 查看全部回复
3960
可以的 查看全部回复
4755
你好10.26 查看全部回复
3290
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8702
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6317
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
兼职人员一般是按劳务报酬所得来计算和缴纳个税。 查看全部回复
4614
你好,按实际业务,如果需要备用金卡,可以把法人私户做为备用金卡使用,支出通过备用金卡。如果是法人借款,用途备注借款,法人需要未来归还。 查看全部回复
10146
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