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哈哈老师
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
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第一张写附件就行 查看全部回复
3787
安叔老师
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3144
可以给 查看全部回复
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大宁老师
可以看科目余额表,与银行存款,现金对账。然后用现金,银行存款和库存对账,固定资产与实际固定资产对账,与往来单位对账等,看下是否都能对上 查看全部回复
3494
具体什么钱呢 查看全部回复
2973
高老师
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4209
冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
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筱粒老师
不需要 查看全部回复
3292
银行回单即可,不然你支付没有凭证 查看全部回复
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Amy老师
请问你们是收款方还是付款方? 查看全部回复
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1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
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正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
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如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
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如果你用的软件计提折旧凭证错了无法删除,第一种方法是手工录入凭证红冲错误的,然后手工做一份正确的;第二种方法是联系你的软件客服或软件供应商,一般的财务软件可以删除错误计提折旧凭证。 查看全部回复
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Icy 何
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
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具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
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可以黏贴在一起 查看全部回复
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您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
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同学,你好,可以按月摊销 查看全部回复
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同学,你好,银行对账单明细不需要做凭证的 查看全部回复
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现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
如果是权限问题可以联系系统维护老师更改设置 查看全部回复
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建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
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您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
小福老师
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
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没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4544
Annina老师
可以 查看全部回复
3054
小梦老师
转到个人账户不行哟 查看全部回复
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看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4245
直接做账务处理就行 查看全部回复
7323
清岚
一般情况下支付时 是借 其他应付款 dai银行存款 收到发票时 借管理费用-水电费 dai其他应付款(不考虑进项税) 查看全部回复
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借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
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可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
莹老师
按照《公司法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》等法律法规的规定,2019年1月2日市场监管总局印发的《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》(国市监注〔2019〕2号)明确了办理各类企业登记业务所需提交的申请文书和相关材料。请登陆注册地市场监管部门的官方网站,了解所需准备的材料。 查看全部回复
3967
给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
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您好,您问的是公户入账吗 查看全部回复
3107
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
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收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2784
作废发票全部联次自己留存备查 查看全部回复
3742
一般情况下是分开的,工资一般是本月月末计提,下月发放。但是也不是必须分开凭证记账,您可以根据您公司实际情况录入凭证 查看全部回复
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Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
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操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3855
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3051
材料费用,可以从入库单,人工费用可以从工资明细,费用类可以从水电等其他物料的单据获得,一般生产部门提供 查看全部回复
4028
橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
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可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
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您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
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企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3548
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3933
法人借给公司的款,您公司可以和法人签订一个借款合同,公司内部有收据的话可以做一个收据加盖财务章给法人相关联次。您公司把收款的单据附在凭证后面,借款合同留存备查即可 查看全部回复
4461
梦梦老师
计算填列就可以 您是火车票吗 查看全部回复
4907
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
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可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3819
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
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首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4308
更正凭证 查看全部回复
3628
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3784
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
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您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
王苗苗老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
5208
这个得看情况,第一先看看是不是当地有减免的优惠,第二看看是不是社保申报少报了导致扣款少扣了 查看全部回复
4606
收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3013
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4138
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7826
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3579
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3779
您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
3258
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
3136
有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
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下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4886
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4579
夏老师
4770
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5273
意思是没有房租发票吗?那就正常记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3233
venus老师
同学不影响你结账 查看全部回复
3426
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
1、可以在上期直接更正,更正后重新结转损益 2、可以在本期把上期的凭证红冲,然后重新做一张正确的分录 查看全部回复
3290
普照
请问你用的什么财务软件 查看全部回复
3240
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3816
如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
3684
1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4273
你做账的问题导致的 查看全部回复
4296
你是小规模? 查看全部回复
4403
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2854
做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
4078
执行企业会计准dai方计入其他收益科目,执行小企业准则记营业外收入 查看全部回复
4084
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
借:库存商品等 应交税费(进)dai:预付 查看全部回复
3549
可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
4530
同学你们缴款后可以直接打印 查看全部回复
3673
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