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高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3435
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4848
哈哈老师
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
andy老师
可以 查看全部回复
4335
你好 查看全部回复
5263
venus老师
同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4197
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3803
王苗苗老师
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4239
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
Alice老师
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2924
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3217
不行 查看全部回复
4563
大宁老师
销项税额=不含税收入*税率计算的 查看全部回复
3315
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3234
税务师晓雨
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3255
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
不一定 查看全部回复
5009
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
同学你可以记入未交增值税,不用经过转出未交增值税过渡 查看全部回复
3565
悠悠老师
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4635
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3407
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4357
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4745
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
4260
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3518
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5179
应交增值税=当期销项-当期进项税额+进项税额转出-上月留抵,如果得出的数小于或等于0,都没有应纳税额 查看全部回复
4499
3817
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4401
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
6081
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
夏老师
当期应纳税额=当期的销项-(当期的进项+上期留抵) 查看全部回复
3493
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
3884
销项=不含税开票收入*适用税率+未开票收入*适用税率-开具红字发票不含税收入*适用税率 查看全部回复
7093
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
Annina老师
不能 查看全部回复
3380
最好保持一致 查看全部回复
3609
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
是的 查看全部回复
3748
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3365
价格制定看情况的:1、参考市场同一品牌的价格,或者相同档次的产品价格,能赚多少,就看自己的成本是多少。2、自主定价,看公司要赚多少利润,然后计算销售价格 查看全部回复
3772
可以不做 查看全部回复
3631
之前结转了的,现在要结转,之前没有结转过的,可以不结转 查看全部回复
5485
可以的 查看全部回复
4820
你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
没有了 查看全部回复
3614
税负=缴纳的增值税/不含税收入 查看全部回复
4024
看你的上下游,增值率,公司规模 查看全部回复
4123
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5164
借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5542
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,什么情况呢 查看全部回复
5044
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
8821
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3254
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
李伟老师
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
5314
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
5461
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
9112
7264
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
账号正在注销中
5805
没人举报没人查,但是如果长期零申报税务就会查 查看全部回复
6255
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
4599
不能加计扣除 查看全部回复
7119
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
4257
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
4878
可以,先不认证抵扣呢 查看全部回复
5328
4698
4770
归老师
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
不需要 查看全部回复
4122
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5814
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
可以撤销统计 查看全部回复
13410
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
9117
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
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