资产负债表,其他应付款,负数,缴纳,社保,发放,工资

资产负债表其他应付款出现负数可以吗，因为缴纳社保的原因，先缴纳的社保，下个月才发放的工资#其他行业#

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您好，我公司2023年就只计提工资，然后2024年入2023的账，缴纳社保，借：以前年度损益调整，其他应付款-个人社保，贷：银行存款. 缴纳个税：借：以前年度损益调整，贷：银行存款，发放工资，借：应付职工薪酬-应付职工，贷：其他应付款-个人社保，以前年度损益调整，贷：其他应付款-法人？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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工资计提与发放账务处理#其他行业#

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以前会计做发放工资 和缴纳社保分录时，把其他应付款-代扣代缴社保，做成了应交税费-代扣代缴增值税科目了。 请问我可以直接拿 其他应付款-代扣代缴社保 直接和应交税费-代扣代缴增值税 冲减借贷吗#其他行业#

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有两名员工的工资、社保和公积金，个税是由A公司申报及缴纳,但他们是属于B公司的人。每月B.公司通过法人账户把工资，社保,个税和公积金的钱转过来给A公司。分录:借:银行存款、贷:其他应付款—法人名字。那么A 公司可以每月正常计提两名员工工资、社保、公积金及次月发放工资、社保和公积金吗？#商业#

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就是公司这边社保15号前申报缴纳 工资20号发 是其他应收款没错吧 然后因为2月份放年假 所以2月份的工资提前到一月底发了 计提发放2月份的社保是其他应付款吗#初级#

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本月发放上月工资并代扣上月社保，本月社保缴纳后，个人部分其他应付款出现借方余额对吗#其他行业#

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我们属于总分公司形式，员工社保在分公司申报并缴纳，工资由总公司发放，个税申报在哪里#房地产#

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老师，这月工资不发放，但是社保正常缴纳的，申报个税工资收入怎么申报？个税扣缴表上的社保个人部分还需要填吗？#建筑工程#

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甲公司无偿派遣公司员工技术指导乙公司，甲公司正常发放员工全月工资，缴纳员工社保，但是乙公司想另外给甲公司员工从公户发放工资补贴报销差旅费用，这个乙公司怎么账务处理比较合适？会涉及到报税吗？ （甲乙公司没有任何关联关系）#工业制造#

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工资和社保可以本月计提，下月发放和缴纳么#出纳#

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你好老师，请教 2 个问题？我们企业员工工资，3 月工资 4 月 10 号发放，例如李女士 3 月工资 6000 元，在 4 月发放. 4 月首次给李女士缴纳社保，其中个人部分 475 元，单位部分 1500 元。也就是说 4 月份做 3 月的工资表，开 3 月的工资，缴纳 4 月社保，社保是 4 月在银行账上已划款缴费，工资表只体现 3 月工资，社保费做到几月工资表里？会计分录怎么做？我是小白请老师详细解答#出纳#

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现在要装订凭证，每种记账凭证后面需要附什么，比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款，是一般纳税人，每个月后面都要资产负债表利润表，前面要科目余额表吗，还有什么需要注意的#服务业#

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想问下这个科目是不是用错了 缴纳社保挂法人 那为什么发放工资是走库存现金？ 如果错误，报这期财报是不是要更改以前的？#其他行业#

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求完整的计提工资，发放工资，计提社保，缴纳社保的分录#服务业#

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事业单位教师（分为临聘、在编）的工资和社保，做账目处理时候要分计提、发放、缴纳，这么做账目处理的基本原理是什么？#出纳#

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公司员工通过人力资源公司来发放工资与缴纳社保，账务处理是计得劳务费还是通过应付职工薪酬来核算，人力资源公司每月全额开票给我公司。#出纳#

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12月的工资12月底就发放了，1月才缴纳12月社保，那1月计提了12月分的社保，这个员工垫付社保的金额也已经提前私下打给老板了，请问这个其他应收款要怎么冲平？#商业#

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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额，计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正，11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人，而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范，导致不平，怎样来冲平？把1月缴费计入2月发放1月工资，这样比较规范！#商业#

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